2022年度呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局單位決算公開

目  錄

第一部分 單位概況

一、主要職能、職責(zé)

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

第二部分 2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出決算情況說明

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十一、項(xiàng)目支出決算情況說明

十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十三、政府采購(gòu)支出決算情況說明

十四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十五、預(yù)算績(jī)效情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、項(xiàng)目收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出、國(guó)有資產(chǎn)占用情況及政府采購(gòu)支出信息表

第一部分  單位概況

一、 主要職能、職責(zé)

1.主要職能

(1).貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)、呼倫貝爾市和鄂溫克旗關(guān)于環(huán)境保護(hù)的方針、政策、法律、法規(guī)和基本制度。擬定鄂溫克旗關(guān)于環(huán)境保護(hù)的具體辦法、措施并監(jiān)督實(shí)施；參與擬訂鄂溫克旗與環(huán)境保護(hù)有關(guān)的法規(guī)和重大經(jīng)濟(jì)政策、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃、相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃以及主體功能區(qū)劃。

(2).負(fù)責(zé)全旗重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)全旗重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)蘇木處理突發(fā)環(huán)境事件的預(yù)警和應(yīng)急工作；監(jiān)督落實(shí)全旗重點(diǎn)流域和區(qū)域的污染防治工作；負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)察和環(huán)保行政稽查工作。

(3).承擔(dān)落實(shí)全旗減排目標(biāo)的責(zé)任。制訂全旗主要污染物排放總量控制和排污許可證制度并組織實(shí)施；督查、督辦、核查各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要污染物減排任務(wù)的完成情況，組織實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制和主要污染物減排考核并公布考核結(jié)果。

(4).負(fù)責(zé)提出全旗環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資的規(guī)模和方向、財(cái)政性資金安排意見。按照旗人民政府規(guī)定的權(quán)限，審批、核準(zhǔn)鄂溫克旗規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，并配合有關(guān)部門做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作。

(5).承擔(dān)全旗從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任；受旗人民政府委托，負(fù)責(zé)全旗重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃的環(huán)境影響評(píng)價(jià)；對(duì)涉及環(huán)境保護(hù)的法規(guī)草案提出有關(guān)環(huán)境影響方面的意見；組織審查全旗各類規(guī)劃的環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件，審批全旗區(qū)域開發(fā)和建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。

(6).負(fù)責(zé)全旗環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。擬訂全旗各類環(huán)境要素污染防治的制度并組織實(shí)施；牽頭組織有關(guān)部門監(jiān)督管理全旗飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工作；組織開展蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治工作。

(7).指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全旗生態(tài)保護(hù)工作。組織評(píng)估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況；監(jiān)督自然資源開發(fā)利用、生態(tài)環(huán)境建設(shè)、生態(tài)破壞恢復(fù)和生物技術(shù)環(huán)境安全；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督牧區(qū)環(huán)境保護(hù)工作和各種類型的自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護(hù)工作；協(xié)調(diào)和監(jiān)督全旗野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治工作；牽頭負(fù)責(zé)生物物種（含遺傳資源）保護(hù)工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)。

(8).負(fù)責(zé)全旗核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。擬訂全旗有關(guān)政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)核事故、輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作；監(jiān)督管理核設(shè)施安全、輻射污染防治工作。

(9).負(fù)責(zé)全旗環(huán)境統(tǒng)計(jì)、環(huán)境監(jiān)測(cè)、環(huán)境質(zhì)量分析預(yù)測(cè)和信息發(fā)布。制定全旗環(huán)境統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布的制度并組織實(shí)施；組織建設(shè)和管理全旗環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)，組織環(huán)境質(zhì)量狀況調(diào)查評(píng)估。

(10).負(fù)責(zé)全旗環(huán)境保護(hù)科技工作。組織全旗環(huán)境保護(hù)重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范；負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，參與指導(dǎo)、推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和清潔生產(chǎn)工作。

(11).組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全旗環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。擬訂并組織實(shí)施全旗環(huán)境保護(hù)宣傳教育規(guī)劃、計(jì)劃，推動(dòng)公眾和社會(huì)組織參與環(huán)境保護(hù)。

(12).承辦旗人民政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

1.呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局為行政單位預(yù)算，單位性質(zhì)為行政單位。本單位下屬事業(yè)單位包括：鄂溫克族自治旗環(huán)境監(jiān)測(cè)中心，鄂溫克族自治旗生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)大隊(duì)。

2.從決算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年部門匯總表算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)3家，詳細(xì)情況見表：

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局鄂溫克族自治旗分局	財(cái)政撥款的行政單位
2	鄂溫克族自治旗生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法大隊(duì)	暫未明確類別
3	鄂溫克族自治旗生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心	公益一類事業(yè)單位

三、2022年度單位主要工作完成情況

1.牽頭協(xié)調(diào)全旗重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)蘇木處理突發(fā)環(huán)境事件的預(yù)警和應(yīng)急工作；監(jiān)督落實(shí)全旗重點(diǎn)流域和區(qū)域的污染防治工作；負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)察和環(huán)保行政稽查工作。

2.全旗工業(yè)企業(yè)揚(yáng)塵污染得到有效控制,完成大氣污染物治理設(shè)施運(yùn)行情況監(jiān)管工作，督促完成發(fā)電企業(yè)的碳減排工作，圓滿完成柴油車尾氣路檢路查工作。

3.人居環(huán)境整治生污水治理項(xiàng)目有序推進(jìn)，飲用水水源地規(guī)范化建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)，完成工業(yè)園區(qū)污水處理設(shè)施整治專項(xiàng)行動(dòng)信息管理系統(tǒng)填報(bào)工作。

4.危險(xiǎn)廢物監(jiān)管工作取得新進(jìn)展。組織編制了《鄂溫克旗危險(xiǎn)廢物規(guī)范化環(huán)境管理評(píng)估工作方案》和《鄂溫克旗電解鋁行業(yè)危險(xiǎn)廢物環(huán)境監(jiān)管實(shí)施方案》。持續(xù)開展危險(xiǎn)廢物規(guī)范化管理督察考核

第二部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局單位2022年度收入、支出決算總計(jì)470.47萬元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加138.41萬元，增長(zhǎng)41.68%，變動(dòng)原因：因業(yè)務(wù)開展實(shí)際需要產(chǎn)生相關(guān)支出；與上年決算相比，收、支總計(jì)各減少220.30萬元，減少31.89%。其中：

（一）收入決算總計(jì)470.47萬元。包括：

1.本年收入決算合計(jì)345.34萬元。與上年決算相比，減少55.03萬元，減少13.75%，變動(dòng)原因：本年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。

2.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%，變動(dòng)原因：不存在此內(nèi)容。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余125.13萬元。與上年決算相比，增加減少165.26萬元，減少56.91%，變動(dòng)原因：上年決算的年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余包含項(xiàng)目支出，相關(guān)項(xiàng)目工作于2022年結(jié)束并完成相關(guān)支付工作。

（二）支出決算總計(jì)470.47萬元。包括：

1.本年支出決算合計(jì)439.24萬元。與上年決算相比，減少123.19萬元，減少-21.90%，變動(dòng)原因：本年項(xiàng)目支出較上年減少。

2.結(jié)余分配0.00萬元。結(jié)余分配事項(xiàng)：無。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%，變動(dòng)原因：不存在此內(nèi)容。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余31.22萬元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項(xiàng)：行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)以及人員經(jīng)費(fèi)。與上年決算相比，減少97.10萬元，減少75.67%，變動(dòng)原因：上年決算的年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余包含項(xiàng)目支出，相關(guān)項(xiàng)目工作于2022年結(jié)束并完成相關(guān)支付工作。

二、收入決算情況說明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局單位2022年度本年收入決算合計(jì)345.34萬元，其中：

本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入345.14萬元，占99.94%；

本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0.00%；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，占0.00%；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；

本年事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；

本年經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；

本年附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；

本年其他收入0.20萬元，占0.06%。

圖1.收入決算圖

三、支出決算情況說明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局單位2022年度本年支出決算合計(jì)439.24萬元，其中：

本年基本支出410.09萬元，占93.36%；

本年項(xiàng)目支出29.16萬元，占6.64%；

本年上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；

本年經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%；

本年對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

圖2.支出決算圖

 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局單位 2022年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)469.11萬元，與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加137.05萬元，增長(zhǎng)41.27%，變動(dòng)原因：因業(yè)務(wù)開展需要而產(chǎn)生相關(guān)支出；與上年決算相比，收、支總計(jì)各減少220.50萬元，減少31.97%，變動(dòng)原因：項(xiàng)目支出減少。

五、一般公共預(yù)算支出決算情況說明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算439.24萬元。與年初預(yù)算332.06萬元相比，完成年初預(yù)算的132.28%。其中：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

社會(huì)保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為31.03萬元，與年初預(yù)算相比增加6.98萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算1.11萬元，支出決算1.82萬元，完成年初預(yù)算的163.96 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：零星調(diào)資造成差異。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算 22.94 萬元，支出決算23.50萬元，完成年初預(yù)算的102.44%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致。

3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬元，支出決算5.71萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：補(bǔ)繳職工職業(yè)年金，年中追加職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

（二）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為17.34萬元，與年初預(yù)算相比減少2.56萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算6.34萬元，支出決算6.34萬元，完成年初預(yù)算的100 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：無差異。

2．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算 8.22萬元，支出決算8.22萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：無差異。

3．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算5.34萬元，支出決算2.78萬元，完成年初預(yù)算的  52.06  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助于7月份開始繳納。

（三）節(jié)能環(huán)保支出（類）

節(jié)能環(huán)保類決算數(shù)為370.35萬元，與年初預(yù)算相比增加102.84萬元。其中：

1．環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算247.31萬元，支出決算341.19萬元，完成年初預(yù)算的137.96 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：超額支出運(yùn)用上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2．環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬元，支出決算3.75萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：該項(xiàng)目支出年中追加。

3．污染減排（款）生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息（項(xiàng)）。年初預(yù)算20.20萬元，支出決算25.41萬元，完成年初預(yù)算的125.79 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：超額支出運(yùn)用上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（四）住房保障支出（類）

住房保障支出類決算數(shù)為20.53萬元，與年初預(yù)算相比減少0.07萬元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算20.60萬元，支出決算20.53萬元，完成年初預(yù)算的 99.66%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：住房公積金繳納基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致。

六、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算410.09萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)269.15萬元。主要包括：基本工資81.62萬元、津貼補(bǔ)貼106.77萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)23.50萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)5.71萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)14.55萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.78萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.58萬元、績(jī)效工資7.17萬元、醫(yī)療費(fèi)1.10萬元、住房公積金20.53萬元、退休費(fèi)1.82萬元等。

（二）公用經(jīng)費(fèi)140.94萬元。主要包括：辦公費(fèi)19.03萬元、印刷費(fèi)0.33萬元、咨詢費(fèi)6.15萬元、手續(xù)費(fèi)0.03萬元、電費(fèi)0.99萬元、郵電費(fèi)4.97萬元、差旅費(fèi)10.31萬元、維修（護(hù)）費(fèi)11.61萬元、租賃費(fèi)0.65萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.05萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.79萬元、勞務(wù)費(fèi)22.13萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)11.70萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.06萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.64萬元、其他交通費(fèi)用6.30萬元、辦公設(shè)備購(gòu)置11.04萬元、專用設(shè)備購(gòu)置25.15萬元等。

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出決算情況說明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算29.16萬元，其中：

（一）工資福利支出0.00萬元。主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。

（二）商品和服務(wù)支出13.83萬元。主要包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、專用材料費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（三）資本性支出15.33萬元。主要包括：專用設(shè)備購(gòu)置。

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局單位 2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算9.65萬元，支出決算9.95萬元，完成預(yù)算的103.11%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算8.46萬元，支出決算9.16萬元，完成預(yù)算的108.27%；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.19萬元，支出決算0.79萬元，完成預(yù)算的66.38%。2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算存在差異的原因：因業(yè)務(wù)范圍涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)，對(duì)于公務(wù)用車加油服務(wù)需求量較高，并且本年公務(wù)接待活動(dòng)相對(duì)減少，進(jìn)行了預(yù)算調(diào)整。

（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出具體情況說明。

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出9.95萬元。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.16萬元，占92.04%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.79萬元，占7.96%。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬元，全年出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%，變動(dòng)原因：無變動(dòng)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.16萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬元。本年度使用財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車0輛。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%，變動(dòng)原因：無變動(dòng)。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.16萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2022年12月31日，使用財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為5輛。與上年決算相比，減少0.43萬元，減少-4.46%，變動(dòng)原因：厲行節(jié)約，減少開支。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.79萬元。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.79萬元，接待6批次，62人次，開支內(nèi)容：因工作需要，必要餐食；國(guó)（境）外公務(wù)接待支出0.00萬元，接待0批次，0人次。與上年決算相比，增加0.59萬元，增長(zhǎng)284.51%，變動(dòng)原因：因指導(dǎo)工作、交流學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)增多產(chǎn)生必要開支。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局單位2022年度政府性基金支出決算0.00萬元。與上年決算相比，增加（減少）0.00萬元，增長(zhǎng)（減少）0.00%，變動(dòng)原因：本年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。其中：

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局單位2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算0.00萬元。與上年決算相比，增加（減少）0.00萬元，增長(zhǎng)（減少）0.00%，變動(dòng)原因：本年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。

十一、項(xiàng)目支出決算情況說明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局單位2022年度預(yù)算安排項(xiàng)目      2      個(gè)，實(shí)施項(xiàng)目    3個(gè)，完成項(xiàng)目       3   個(gè)，項(xiàng)目支出總金額29.16萬元。資金來源包括年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6.90萬元，本年財(cái)政撥款金額22.26萬元，本年其他資金0.00萬元。

十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局單位2022年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算140.94萬元。比上年決算相比，增加98.19萬元，增長(zhǎng)229.67%，變動(dòng)原因：因業(yè)務(wù)需要產(chǎn)生相關(guān)支出增加。

十三、政府采購(gòu)支出決算情況說明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局單位2022年度政府采購(gòu)支出總額17.16萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出7.62萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出9.55萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.18萬元，占政府采購(gòu)支出總額的 1.05   %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.18萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的  100  %；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出合同金額的   0  %，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出合同金額的  0  %，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出合同金額的  0  %。

十四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局單位截至2022年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單價(jià)100萬元（含）以上的設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

十五、預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局單位根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求組織對(duì)2022年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中一級(jí)項(xiàng)目 0   個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目  2  個(gè)，共涉及資金29.16萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目   0 個(gè)，其中，一級(jí)項(xiàng)目  0  個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目  0  個(gè)，共涉及資金0.00萬元，占應(yīng)納入績(jī)效自評(píng)的政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

組織對(duì)“生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金”“呼倫貝爾地方事權(quán)監(jiān)測(cè)”  2 個(gè)項(xiàng)目開展了單位評(píng)價(jià)，完成了入河排污口監(jiān)測(cè)、農(nóng)村環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)及重點(diǎn)污染源監(jiān)測(cè)任務(wù)，為推進(jìn)國(guó)家地表水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)斷面設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，做好國(guó)家地表水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)斷面樁埋設(shè)工作。涉及一般公共預(yù)算支出   29.16 萬元，政府性基金支出 0   萬元。其中，對(duì)“生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金”“呼倫貝爾地方事權(quán)監(jiān)測(cè)”項(xiàng)目分別委托相關(guān)第三方機(jī)構(gòu)開展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況看，以上項(xiàng)目全面完成績(jī)效目標(biāo)，完成年度執(zhí)法監(jiān)測(cè)任務(wù)。

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局單位2022年度在決算中反映   2 個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目，以及   0 個(gè)政府性基金項(xiàng)目，共  2  個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.“生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金”項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分89.38 分。全年預(yù)算數(shù)為    4萬元，執(zhí)行數(shù)為  3.75  萬元，完成預(yù)算的93.75  %。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：對(duì)兩個(gè)空氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)站進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施維修維護(hù)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

2.“呼倫貝爾市地方事務(wù)權(quán)監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分  96.47  分。全年預(yù)算數(shù)為  20.2  萬元，執(zhí)行數(shù)為  18.12  萬元，完成預(yù)算的  89.7  %。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成入河排污口監(jiān)測(cè)、重點(diǎn)污染源監(jiān)測(cè)、農(nóng)村環(huán)境質(zhì)量采樣監(jiān)測(cè)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

 

（三）單位項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

以呼倫貝爾市地方事權(quán)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目為例，該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為  96.47分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分情況詳見單位具體績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

 

 

 

預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告

（2022季度）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項(xiàng)目名稱：呼倫貝爾市地方事務(wù)權(quán)監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)

主管部門：呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局（部門）

2023年 3  月 10  日

（蓋章）

 

2022年呼倫貝爾市地方事務(wù)權(quán)監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告

一、       項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介。

完成地方事權(quán)的監(jiān)測(cè)任務(wù)，確保各類檢測(cè)儀器設(shè)備正常運(yùn)行。

（二）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。

預(yù)期目標(biāo)：完成地方事權(quán)的監(jiān)測(cè)任務(wù)，確保各類檢測(cè)儀器設(shè)備正常運(yùn)行。

績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況：按照呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局下達(dá)任務(wù)清單及時(shí)完成監(jiān)測(cè)任務(wù)，為環(huán)境管理提供有力的技術(shù)支撐，提升環(huán)境監(jiān)管能力，履職盡責(zé)將工作計(jì)劃和監(jiān)測(cè)任務(wù)落到實(shí)處。

二、       績(jī)效自評(píng)工作情況

（一）績(jī)效自評(píng)目的。

1.提升預(yù)算的準(zhǔn)確性，合理安排預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，保證項(xiàng)目資金的正確使用；2.為鄂溫克族自治旗的環(huán)境監(jiān)測(cè)提供長(zhǎng)期基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，提升人民群眾的幸福感和滿意度；3為鄂溫克族自治旗的環(huán)境管理日工有力的技術(shù)支撐和數(shù)據(jù)支撐，用數(shù)據(jù)說話；4提升了鄂溫克族自治旗環(huán)境監(jiān)管能力，用更專業(yè)的儀器、設(shè)備產(chǎn)出更精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)；5為鄂溫克族自治旗環(huán)境安全奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，更好的踐行綠水青山就是金山銀山，助力內(nèi)蒙古自治區(qū)打造亮麗北疆。

（二）項(xiàng)目資金投入情況。

本年度資金年初預(yù)算數(shù)20.20萬元，其中：財(cái)政撥款20.20萬元，其他資金0.00萬元。

本年度資金全年預(yù)算數(shù)20.20萬元，其中：財(cái)政撥款20.20萬元，其他資金0.00萬元。

本年度資金全年執(zhí)行數(shù)18.12萬元，其中：財(cái)政撥款18.12萬元，其他資金0.00萬元。

（二）項(xiàng)目資金產(chǎn)出情況。

呼倫貝爾市地方事權(quán)監(jiān)測(cè)資金本年度資金年初預(yù)算數(shù)為20.2萬元，其中：財(cái)政撥款20.2萬元，其他資金0.00萬元。本年度資金全年執(zhí)行數(shù)18.12萬元，其中財(cái)政撥款18.12萬元，其他資金0.00元。地方事權(quán)監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)主要用于購(gòu)買監(jiān)測(cè)站實(shí)驗(yàn)用品，部分資金用于委托代理機(jī)構(gòu)出具有效的資質(zhì)報(bào)告，以及因生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作而產(chǎn)生的相關(guān)支出。

（三）項(xiàng)目資金管理情況。

預(yù)算編制方面：完善預(yù)算編報(bào)程序，嚴(yán)格按照財(cái)政局的要求，在年初編報(bào)預(yù)算時(shí)，細(xì)化經(jīng)費(fèi)，完善信息，制定合法、合規(guī)、合理、可行的績(jī)效目標(biāo)。嚴(yán)格按照響應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支。資金使用規(guī)范，符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理以及有關(guān)轉(zhuǎn)型資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付有完整審批程序和手續(xù)，不存在節(jié)流、擠占、挪用、虛列支出等情況，保證會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確，財(cái)務(wù)資料完整。

三、       項(xiàng)目績(jī)效情況

(一) 產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

1、數(shù)量指標(biāo)

1)入河排污口監(jiān)測(cè)，目標(biāo)值大于等于3個(gè)，實(shí)際完成0個(gè)，分值10，得分10。

2)完成設(shè)備更新維護(hù)，目標(biāo)值大于等于1臺(tái)，實(shí)際完成0臺(tái)，分值5，得分5。

2、質(zhì)量指標(biāo)

3)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率，目標(biāo)值大于等于90百分比，實(shí)際完成0百分比，分值10，得分9.5。

4)維護(hù)設(shè)備效果，目標(biāo)值保證監(jiān)測(cè)設(shè)備正常運(yùn)行，完成監(jiān)測(cè)工作，實(shí)際完成0，分值5，得分5。

3、時(shí)效指標(biāo)

5)完成時(shí)間，目標(biāo)值2022年12月31日前完成，實(shí)際完成0，分值5，得分5。

6)完成速度，目標(biāo)值提交設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃，及時(shí)完成采購(gòu)，實(shí)際完成0，分值5，得分5。

4、成本指標(biāo)

7)入河排污口監(jiān)測(cè)，目標(biāo)值小于等于1.7萬元，實(shí)際完成0萬元，分值5，得分5。

8)設(shè)備采購(gòu)成本控制，目標(biāo)值對(duì)采購(gòu)設(shè)備進(jìn)行詢價(jià)，實(shí)際完成0，分值5，得分5。

(二) 效益指標(biāo)完成情況

5、經(jīng)濟(jì)效益

9)不涉及，目標(biāo)值不涉及效益，實(shí)際完成0，分值5，得分5。

6、社會(huì)效益

10)公眾對(duì)生活環(huán)境的需求，目標(biāo)值促進(jìn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)，實(shí)際完成0，分值5，得分4.5。

7、生態(tài)效益

11)各項(xiàng)監(jiān)測(cè)對(duì)生態(tài)環(huán)境的效益，目標(biāo)值提供監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，為保護(hù)生態(tài)環(huán)境提供技術(shù)支持，實(shí)際完成0，分值10，得分9.5。

8、可持續(xù)影響

12)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)的可持續(xù)性，目標(biāo)值推動(dòng)污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)與執(zhí)法聯(lián)動(dòng)，實(shí)際完成0，分值10，得分9.5。

(三) 滿意度指標(biāo)完成情況

9、服務(wù)對(duì)象滿意度

13)行政主管部門評(píng)價(jià)，目標(biāo)值大于等于90分，實(shí)際完成0分，分值10，得分9.5。

（四）自評(píng)得分情況

本項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分96.47分，等級(jí)為A。

四、       存在問題

（一）項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施存在問題。

（二）資金管理使用存在問題

 

五、其他需要說明的問題

（一）后續(xù)工作計(jì)劃。

提高監(jiān)測(cè)站監(jiān)測(cè)頻次，2023年拓展檢測(cè)業(yè)務(wù)范圍，爭(zhēng)取能對(duì)入河排污口水質(zhì)監(jiān)測(cè)基本參數(shù)全覆蓋。積極爭(zhēng)取環(huán)保專項(xiàng)資金，加強(qiáng)污染治理，環(huán)?；A(chǔ)設(shè)施與運(yùn)維管理，保障各級(jí)督查工作和各項(xiàng)專項(xiàng)行動(dòng)的開展，改善發(fā)展環(huán)境，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供環(huán)境支撐。嚴(yán)格按照生態(tài)環(huán)境部的要求，以環(huán)境保護(hù)督查為契機(jī)，抓好問題排查，落實(shí)整改。

（二）措施及辦法。

第三部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、財(cái)政專戶管理教育收費(fèi)：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

七、其他收入：取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十三、項(xiàng)目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十五、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政撥款收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位)公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十八、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：于文娜        聯(lián)系電話：0470-8989439