索引號(hào): | 111521283185716046/202304-00023 | 組配分類(lèi): | 財(cái)政預(yù)算/決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 主題分類(lèi): | 綜合政務(wù) |
名稱(chēng): | 2023年度鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局預(yù)算公開(kāi) | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 2023-04-13 | 發(fā)布日期: | 2023-04-13 |
2023年度鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局預(yù)算公開(kāi)
批復(fù)時(shí)間: 2023 年 3 月 6 日
公開(kāi)時(shí)間: 2023 年 3 月 24 日
目 錄
第一部分 鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局部門(mén)概況
一、主要職能、職責(zé)
二、部門(mén)(單位)機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
三、2023年度部門(mén)(單位)主要工作任務(wù)及目標(biāo)
第二部分鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明
十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第五部分 2023年度部門(mén)(單位)預(yù)算表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十、項(xiàng)目支出表
十一、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十二、政府采購(gòu)預(yù)算表
一、主要職能職責(zé)
第一條根據(jù)呼倫貝爾市委、市政府批準(zhǔn)的《鄂溫克族自治旗機(jī) 構(gòu)改革方案》(呼黨辦發(fā)〔2019〕10號(hào))制定本規(guī)定。
第二條鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局(簡(jiǎn)稱(chēng)旗市場(chǎng)監(jiān)督管 理局)是旗人民政府工作部門(mén),為正科級(jí)。加掛鄂溫克族自治旗 知識(shí)產(chǎn)權(quán)局牌子。
第三條旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局貫徹黨中央關(guān)于市場(chǎng)監(jiān)督管理工 作的方針政策,落實(shí)自治區(qū)黨委、呼倫貝爾市委、鄂溫克族自治旗委相 關(guān)決策部署,在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)市場(chǎng)監(jiān)督管理工 作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:
(一) 貫徹實(shí)施國(guó)家、自治區(qū)關(guān)于市場(chǎng)監(jiān)督管理工作的法律 法規(guī)、有關(guān)政策及呼倫貝爾市相關(guān)規(guī)定。擬訂相關(guān)規(guī)范性文件和 措施,經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施質(zhì)量強(qiáng)旗戰(zhàn)略、食品安全戰(zhàn) 略和標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略,擬定并組織實(shí)施有關(guān)規(guī)劃,規(guī)范和維護(hù)市場(chǎng)秩 序,營(yíng)造誠(chéng)實(shí)守信、公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境。
(二) 負(fù)責(zé)市場(chǎng)主體統(tǒng)一登記注冊(cè)。組織管理各類(lèi)企業(yè)、農(nóng) 牧民專(zhuān)業(yè)合作社和從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位、個(gè)體工商戶等市場(chǎng)主體 的登記注冊(cè)工作。建立市場(chǎng)主體信息公示和共享機(jī)制,依法公示 和共享有關(guān)信息,加強(qiáng)信用監(jiān)管,推動(dòng)市場(chǎng)主體信用體系建設(shè)。
(三) 負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法工作。組織全旗市 場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法隊(duì)伍整合和建設(shè),推動(dòng)實(shí)行統(tǒng)一的市場(chǎng)監(jiān)管。負(fù) 責(zé)工商、質(zhì)檢、食品、藥品、物價(jià)、商標(biāo)、專(zhuān)利、商務(wù)糧食、鹽 業(yè)等領(lǐng)域的執(zhí)法職責(zé)。組織查處違法案件,協(xié)調(diào)查處跨區(qū)域違法 案件。規(guī)范市場(chǎng)監(jiān)管行政執(zhí)法行為。
(四) 負(fù)責(zé)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)執(zhí)法工作。依據(jù)上級(jí)授權(quán),負(fù)責(zé)對(duì) 經(jīng)營(yíng)者集中行為進(jìn)行反壟斷審查,負(fù)責(zé)壟斷協(xié)議、濫用市場(chǎng)支配 地位、濫用行政權(quán)力排除、限制競(jìng)爭(zhēng)及價(jià)格壟斷等反壟斷執(zhí)法工 作。查處違法直銷(xiāo)和傳銷(xiāo)案件,依法監(jiān)督管理直銷(xiāo)企業(yè)、直銷(xiāo)員 及其直銷(xiāo)活動(dòng)。
(五) 負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場(chǎng)秩序。規(guī)范和維護(hù)市場(chǎng)秩序,依法 監(jiān)督管理市場(chǎng)交易、網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為。組織查處 價(jià)格收費(fèi)違法違規(guī)、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、侵犯商標(biāo)專(zhuān)利知識(shí)產(chǎn)權(quán)和制售 假冒偽劣行為。指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展,監(jiān)督管理廣告活動(dòng)。查處無(wú)照 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和相關(guān)無(wú)證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為。指導(dǎo)旗消費(fèi)者協(xié)會(huì)開(kāi)展消費(fèi) 維權(quán)工作。
(六) 負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理。擬訂并實(shí)施質(zhì)量發(fā)展的方案措施, 推進(jìn)品牌發(fā)展戰(zhàn)略。統(tǒng)籌質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與應(yīng)用,會(huì)同有關(guān)部 門(mén)組織實(shí)施重大工程設(shè)備質(zhì)量監(jiān)理制度,組織質(zhì)量事故調(diào)查,建 立并統(tǒng)一實(shí)施缺陷產(chǎn)品召回制度,監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作。
(七) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。管理產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn) 監(jiān)控、監(jiān)督抽查工作,統(tǒng)一編制并組織實(shí)施全旗產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽 查計(jì)劃。負(fù)責(zé)組織實(shí)施質(zhì)量分級(jí)制度、質(zhì)量安全追溯制度。負(fù)責(zé) 工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可管理和纖維質(zhì)量監(jiān)督工作。
(八) 負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設(shè)備安全 監(jiān)察、監(jiān)督工作,監(jiān)督檢查高耗能特種設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)和鍋爐環(huán)境 保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。
(九) 負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。組織實(shí)施食品安全 相關(guān)政策。負(fù)責(zé)食品安全應(yīng)急體系建設(shè),組織指導(dǎo)重大食品安全 事件應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。落實(shí)食品安全重要信息直報(bào)制度。 承擔(dān)鄂溫克族自治旗食品藥品安全委員會(huì)的日常工作。
(+ )負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理。建立覆蓋食品生產(chǎn)、流通、 消費(fèi)全過(guò)程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機(jī)制并組織實(shí)施,防 范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風(fēng)險(xiǎn)。推動(dòng)建立食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者落實(shí) 主體責(zé)任的機(jī)制,健全食品安全追溯體系。組織開(kāi)展食品安全監(jiān) 督抽檢、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、核查處置和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)交流工作。組織 實(shí)施食鹽質(zhì)量安全監(jiān)管和特殊食品監(jiān)管等工作。
(十一)負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理。配合監(jiān)督 實(shí)施藥品、醫(yī)療器械、化妝品標(biāo)準(zhǔn)和分類(lèi)管理制度。配合有關(guān)部 門(mén)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度。負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品質(zhì)量監(jiān) 督管理。監(jiān)督藥品、醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范及醫(yī)療器械使用 質(zhì)量管理辦法的實(shí)施。監(jiān)督化妝品經(jīng)營(yíng)、使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī) 范的實(shí)施。負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品上市后風(fēng)險(xiǎn)管理。組織 開(kāi)展藥品不良反應(yīng)、藥物濫用、醫(yī)療器械不良事件和化妝品不良 反應(yīng)的監(jiān)測(cè)、評(píng)價(jià)和處置工作。組織指導(dǎo)藥品、醫(yī)療器械和化妝 品安全應(yīng)急管理工作。負(fù)責(zé)組織實(shí)施藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān) 督檢查,制定檢查制度,依法查處藥品、醫(yī)療器械和化妝品經(jīng)營(yíng)、
使用環(huán)節(jié)違法行為,監(jiān)督實(shí)施問(wèn)題產(chǎn)品召回和處置制度。
(十二)負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計(jì)量工作。落實(shí)國(guó)家計(jì)量制度,推行 法定計(jì)量單位,管理計(jì)量器具及量值傳遞和比對(duì)工作。規(guī)范、監(jiān) 督商品計(jì)量和市場(chǎng)計(jì)量行為。
(十三)負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理和實(shí)施全旗標(biāo)準(zhǔn)化工作。組織開(kāi)展國(guó) 家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督管理。
(十四)負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理檢驗(yàn)檢測(cè)工作。推進(jìn)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)改 革,規(guī)范檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng),完善檢驗(yàn)檢測(cè)體系,指導(dǎo)協(xié)調(diào)檢驗(yàn)檢測(cè) 行業(yè)發(fā)展。
(十五)負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)全旗認(rèn)證工作。查 處認(rèn)證違法行為。依法對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理。
(十六)負(fù)責(zé)全旗知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作。擬訂和組織實(shí)施全旗知識(shí) 產(chǎn)權(quán)政策措施,推進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)強(qiáng)旗建設(shè)。管理全旗知識(shí)產(chǎn)權(quán)專(zhuān)項(xiàng) 資金。組織實(shí)施知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系建設(shè),促進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)用,推 進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和信息公共服務(wù)體系建設(shè)。組織實(shí)施重大知識(shí)產(chǎn) 權(quán)轉(zhuǎn)化項(xiàng)目,促進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化。實(shí)施商標(biāo)專(zhuān)利執(zhí)法、知識(shí) 產(chǎn)權(quán)爭(zhēng)議處理、維權(quán)援助和糾紛調(diào)處,依法查處知識(shí)產(chǎn)權(quán)違法行 為。組織知識(shí)產(chǎn)權(quán)預(yù)警等工作。
(十七)開(kāi)展小微企業(yè)、個(gè)體工商戶、專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)的黨建工作。 指導(dǎo)各地非公有制經(jīng)濟(jì)組織團(tuán)建工作。
(十八)負(fù)責(zé)市場(chǎng)監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳等 工作。
(十九)負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管 理及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責(zé)。
(二十)完成旗委、旗政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他工作。
(二十一)職能轉(zhuǎn)變。
1. 大力推進(jìn)質(zhì)量提升。加強(qiáng)全面質(zhì)量管理和質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施體 系建設(shè),完善質(zhì)量激勵(lì)制度,推進(jìn)品牌建設(shè)。落實(shí)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量 安全事故強(qiáng)制報(bào)告制度及經(jīng)營(yíng)者首問(wèn)和賠償先付制度,創(chuàng)新第三 方質(zhì)量評(píng)價(jià),強(qiáng)化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者主體責(zé)任,推廣先進(jìn)的質(zhì)量管理方 法。全面實(shí)施企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)自我聲明公開(kāi)和監(jiān)督制度,培 育發(fā)展技術(shù)先進(jìn)的團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn),以標(biāo)準(zhǔn)化促進(jìn)質(zhì)量強(qiáng)旗建設(shè)。
2. 深入推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)。深化商事制度改革,改革企業(yè)名稱(chēng)核 準(zhǔn)、市場(chǎng)主體退出等制度,深化“證照分離”改革,推動(dòng)“照后 減證”,壓縮企業(yè)開(kāi)辦時(shí)間。進(jìn)一步減少認(rèn)定獎(jiǎng)勵(lì)、示范創(chuàng)建等 活動(dòng),減少行政審批事項(xiàng),促進(jìn)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。
3. 嚴(yán)守安全底線。遵循“最嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)、最嚴(yán)格的監(jiān)管、最 嚴(yán)厲的處罰、最嚴(yán)肅的問(wèn)責(zé)”要求,依法加強(qiáng)食品藥品安全、工 業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全、特種設(shè)備安全監(jiān)管,強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)檢查,嚴(yán)懲違法 違規(guī)行為,有效防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),讓人民群眾買(mǎi)得放心、用得放 心、吃得放心。
4. 加強(qiáng)事中事后監(jiān)管。按相關(guān)規(guī)定清理廢除妨礙統(tǒng)一市場(chǎng)和 公平競(jìng)爭(zhēng)的各項(xiàng)規(guī)定和做法,加強(qiáng)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)統(tǒng)一執(zhí)法。強(qiáng)化 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)管,強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理,全面推行“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”和
“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”,加快推進(jìn)監(jiān)管信息共享,構(gòu)建以信息公示為手 段、以信用監(jiān)管為核心的新型市場(chǎng)監(jiān)管體系。
5. 提高服務(wù)水平。加快整合消費(fèi)者投訴、質(zhì)量監(jiān)督舉報(bào)、食 品藥品投訴、知識(shí)產(chǎn)權(quán)投訴、價(jià)格舉報(bào)專(zhuān)線。推進(jìn)市場(chǎng)主體準(zhǔn)入 到退出全過(guò)程便利化,主動(dòng)服務(wù)新技術(shù)新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新模式發(fā)展, 運(yùn)用大數(shù)據(jù)加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)主體服務(wù),積極服務(wù)個(gè)體工商戶、私營(yíng)企 業(yè)和辦事群眾,促進(jìn)大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新。
6. 進(jìn)一步整合資源、優(yōu)化流程,有效利用信息化手段。加快 建設(shè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)信息公共服務(wù)平臺(tái),匯集全球知識(shí)產(chǎn)權(quán)信息,按產(chǎn) 業(yè)領(lǐng)域加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)導(dǎo)航,為創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新提供便捷查詢咨詢等服務(wù), 實(shí)現(xiàn)信息免費(fèi)或低成本開(kāi)放,提高全社會(huì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和風(fēng)險(xiǎn)防 范意識(shí)。加強(qiáng)對(duì)商標(biāo)搶注、非正常專(zhuān)利申請(qǐng)等行為的信用監(jiān)管, 規(guī)范商標(biāo)注冊(cè)和專(zhuān)利申請(qǐng)行為,維護(hù)權(quán)利人合法權(quán)益。
二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
1.根據(jù)部門(mén)職責(zé)分工,本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、機(jī)關(guān)事務(wù)管理股、法制股、登記注冊(cè)股、信用監(jiān)督管理股、食品藥品安全協(xié)調(diào)股、食品生產(chǎn)監(jiān)督管理股、食品流通監(jiān)督管理股、餐飲服務(wù)監(jiān)督管理股、藥品與化妝品監(jiān)督管理股、醫(yī)療器械監(jiān)督管理股、市場(chǎng)規(guī)范監(jiān)督管理股、價(jià)格監(jiān)督檢查和反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)股、質(zhì)量安全監(jiān)督管理股、特種設(shè)備安全監(jiān)察股、標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量股、認(rèn)證與檢驗(yàn)檢測(cè)監(jiān)督管理股、知識(shí)產(chǎn)權(quán)發(fā)展保護(hù)股18個(gè)股室。本部門(mén)(單位)下屬單位包括鄂溫克族自治旗巴彥托海市場(chǎng)監(jiān)督管理所、鄂溫克族自治旗伊敏市場(chǎng)監(jiān)督管理所、鄂溫克族自治旗大雁市場(chǎng)監(jiān)督管理所;下屬鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì)和鄂溫克族自治旗產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢測(cè)中心2個(gè)獨(dú)立編制事業(yè)單位,非獨(dú)立核算。
2.從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門(mén)年部門(mén)匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家,具體包括:鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局部門(mén)本級(jí)。詳細(xì)情況見(jiàn)表:
序號(hào) |
單位名稱(chēng) |
單位性質(zhì) |
1 |
鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
財(cái)政撥款的行政單位 |
2 |
|
參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 |
3 |
|
公益一類(lèi)事業(yè)單位 |
4 |
|
公益二類(lèi)事業(yè)單位 |
三、2023年度部門(mén)(單位)主要工作任務(wù)及目標(biāo)
一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年度收入、支出預(yù)算總計(jì)1731.08萬(wàn)元,與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加360.71萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.83%。其中:
(一)收入預(yù)算總計(jì)1731.08萬(wàn)元。包括:
1.本年收入合計(jì)1731.08萬(wàn)元。
(1)一般公共預(yù)算撥款收入1731.08萬(wàn)元,與上年相比增加360.71萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.83 %。主要原因是2023年較2022年人員工資福利支出退休職工退休費(fèi)調(diào)標(biāo)后增加,及2023年有2022年尚未結(jié)清欠款。
(2)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,與上年相比增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
(3)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,與上年相比增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
(4)財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0萬(wàn)元,與上年相比增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
(5)事業(yè)收入0萬(wàn)元,與上年相比增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
(6)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,與上年相比增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
(7)上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,與上年相比增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
(8)附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,與上年相比增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
(9)其他收入0萬(wàn)元,與上年相比增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。與上年相比減少0萬(wàn)元,減少0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
(二)支出預(yù)算總計(jì)1731.08萬(wàn)元。包括:
1.本年支出合計(jì)1731.08萬(wàn)元。
(1)一般公共服務(wù)(類(lèi))支出1287.8萬(wàn)元,主要用于單位職工工資支出單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。與上年相比增加281.26萬(wàn)元,增長(zhǎng)27.94%。主要原因是2023年較2022年人員工資福利支出退休職工退休費(fèi)調(diào)標(biāo)后增加,及2023年有2022年尚未結(jié)清欠款。
(2)科學(xué)技術(shù)(類(lèi))支出13萬(wàn)元,主要用于單位職能知識(shí)產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)支出。與上年相比增加 10 萬(wàn)元,增長(zhǎng)333.33%。主要原因是2023年就知識(shí)產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)有專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)支出導(dǎo)致2023年較2022年預(yù)算增加。
(3)社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出244.23萬(wàn)元,主要用于繳納單位職工社會(huì)保障繳費(fèi)。與上年相比增加 40.53 萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.89%。主要原因是2023年單位有新增職工,及2022年工資調(diào)標(biāo)使工資數(shù)及社保繳費(fèi)增加導(dǎo)致2023年較2022年預(yù)算增加。
(4)衛(wèi)生健康(類(lèi))支出74.98萬(wàn)元,主要用于繳納單位職工社會(huì)保障繳費(fèi)。與上年相比增加 7.9萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.78%。主要原因是2023年單位有新增職工,及2022年工資調(diào)標(biāo)使工資數(shù)及社保繳費(fèi)增加導(dǎo)致2023年較2022年預(yù)算增加。
(5)住房保障(類(lèi))支出111.07萬(wàn)元,主要用于繳納單位職工住房公積金支出。與上年相比增加 21.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.33%。主要原因是2023年單位有新增職工,及2022年工資調(diào)標(biāo)使工資數(shù)及社保繳費(fèi)增加導(dǎo)致2023年較2022年預(yù)算增加。
2.年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元,主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年度收入預(yù)算總計(jì)1731.08萬(wàn)元,包括本年收入1731.08萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0 萬(wàn)元。其中:
本年一般公共預(yù)算收入1731.08 萬(wàn)元,占100 %;
本年政府性基金預(yù)算收入 0 萬(wàn)元,占 0 %;
本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 0 萬(wàn)元,占 0 %;
本年財(cái)政專(zhuān)戶管理資金 0 萬(wàn)元,占 0 %;
本年事業(yè)收入 0 萬(wàn)元,占 0 %;
本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元,占 0 %;
本年上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元,占 0 %;
本年附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元,占 0 %;
本年其他收入 0 萬(wàn)元,占 0 %;
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入 0 萬(wàn)元,占 0 %;
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入 0 萬(wàn)元,占 0 %;
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 0 萬(wàn)元,占 0 %;
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專(zhuān)戶管理資 0 萬(wàn)元,占 0 %;
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金 0 萬(wàn)元,占 0 %。
圖1.收入預(yù)算圖
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年度支出預(yù)算合計(jì) 萬(wàn)元,其中:
基本支出1503.43萬(wàn)元,占86.85 %;
項(xiàng)目支出 227.65萬(wàn)元,占 13.15 %;
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元,占 0 %;
上繳上級(jí)支出 0 萬(wàn)元,占 0 %;
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬(wàn)元,占 0 %%。
圖2.支出預(yù)算圖
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算1731.08萬(wàn)元,與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加360.71萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.83%。主要原因是2023年較2022年人員工資福利支出退休職工退休費(fèi)調(diào)標(biāo)后增加,及2023年有2022年尚未結(jié)清欠款。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算1731.08萬(wàn)元,與上年相比增加360.71 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 20.83 %。具體情況如下:
(一)一般公共服務(wù)(類(lèi))
一般公共服務(wù)類(lèi)年初預(yù)算數(shù)為1287.8萬(wàn)元,與上年相比增加281.26萬(wàn)元。其中:
1.市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算878.29萬(wàn)元,與上年相比增加182.51萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.23%。變動(dòng)原因:2023年較2022年人員工資福利支出退休職工退休費(fèi)調(diào)標(biāo)后增加,及2023年有2022年尚未結(jié)清欠款。
2.市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款)質(zhì)量安全監(jiān)管(項(xiàng))。年初預(yù)算44.40萬(wàn)元,與上年相比增加29.4萬(wàn)元,增長(zhǎng)196%。變動(dòng)原因:2023年較2022年度增長(zhǎng)由于2022年2021年度的質(zhì)量安全監(jiān)管的委托業(yè)務(wù)費(fèi)尚未結(jié)清列入2023年預(yù)算。
3.市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款)食品安全監(jiān)管(項(xiàng))。年初預(yù)算92.6萬(wàn)元,與上年相比增加57.6萬(wàn)元,增長(zhǎng)164.57%。變動(dòng)原因:2023年較2022年度增長(zhǎng)由于2022年2021年度的食品安全監(jiān)管的委托業(yè)務(wù)費(fèi)尚未結(jié)清列入2023年預(yù)算。
(二)科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi))
科學(xué)技術(shù)支出類(lèi)年初預(yù)算數(shù)為13萬(wàn)元,與上年相比增加10萬(wàn)元。其中:
1.科技條件與服務(wù)(款)技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系(項(xiàng))。年初預(yù)算13萬(wàn)元,與上年相比增加 10萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少) 333.33 %。變動(dòng)原因:主要原因是2023年就知識(shí)產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)有專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)支出導(dǎo)致2023年較2022年預(yù)算增加。。
(三)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))
社會(huì)保障和就業(yè)支出類(lèi)年初預(yù)算數(shù)為244.23萬(wàn)元,與上年相比增加40.53萬(wàn)元。其中:
1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算122.86萬(wàn)元,與上年相比增加 25.94萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少) 26.77 %。變動(dòng)原因:2023年單位有新增職工,及2022年工資調(diào)標(biāo)使工資數(shù)及社保繳費(fèi)增加導(dǎo)致2023年較2022年預(yù)算增加。
2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算115.90萬(wàn)元,與上年相比增加 18.30萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少) 18.75%。變動(dòng)原因:2023年單位有新增職工,及2022年工資調(diào)標(biāo)使工資數(shù)及社保繳費(fèi)增加導(dǎo)致2023年較2022年預(yù)算增加。
3.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算5.47萬(wàn)元,與上年相比增加 9.18萬(wàn)元,減少 3.71%。變動(dòng)原因:2023年退休人員的職業(yè)年金做實(shí)只有一人列入2023年預(yù)算導(dǎo)致2023年較上年有所愛(ài)減少
(四)衛(wèi)生健康支出(類(lèi))
衛(wèi)生健康支出類(lèi)年初預(yù)算數(shù)為74.98萬(wàn)元,與上年相比增加7.9萬(wàn)元。其中:
1.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算74.98萬(wàn)元,與上年相比增加7.9萬(wàn)元,增長(zhǎng) 11.78 %。變動(dòng)原因:2023年單位有新增職工,及2022年工資調(diào)標(biāo)使工資數(shù)及社保繳費(fèi)增加導(dǎo)致2023年較2022年預(yù)算增加。
(五)住房保障支出(類(lèi))
住房保障支出類(lèi)年初預(yù)算數(shù)為111.07萬(wàn)元,與上年相比增加21.01萬(wàn)元。其中:
1.住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算111.07萬(wàn)元,與上年相比增加21.01萬(wàn)元,增長(zhǎng) 23.33 %。變動(dòng)原因:2023年單位有新增職工,及2022年工資調(diào)標(biāo)使工資數(shù)及社保繳費(fèi)增加導(dǎo)致2023年較2022年預(yù)算增加。
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明
鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算 1503.43萬(wàn)元,其中:
(一)人員經(jīng)費(fèi) 1365.96 萬(wàn)元。主要包括:基本工資356.58萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼433.70萬(wàn)元、獎(jiǎng)金41.71萬(wàn)元、績(jī)效工資14.48萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)115.9萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)5.47萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)74.98萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)41.28萬(wàn)元、住房公積金111.07萬(wàn)元、其他工資福利支出65.69、退休費(fèi)122.86萬(wàn)元、生活補(bǔ)助20.39萬(wàn)元。
(二)公用經(jīng)費(fèi)99.31萬(wàn)元。主要包括:辦公費(fèi)14.45萬(wàn)元、取暖費(fèi)10.12萬(wàn)元、差旅費(fèi)6.48萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.84萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用39.42萬(wàn)元。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出25萬(wàn)元,其中因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0 萬(wàn)元,占0 %;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出25萬(wàn)元,占100 %;公務(wù)接待費(fèi)支出 0 萬(wàn)元,占0 %。具體情況如下:
一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 25 萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加 13 萬(wàn)元,增長(zhǎng)108.33 %;其中:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算支出 0 萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加 0 萬(wàn)元,主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出 25 萬(wàn)元。其中:
(1)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算支出0 萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加(減少) 0 萬(wàn)元,主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
(2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出 25 萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加 15 萬(wàn)元,主要原因我單位2022年中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)嚴(yán)重不足2023年預(yù)算系統(tǒng)中根據(jù)單位車(chē)輛編制情況予以下達(dá)預(yù)算使我單位2023年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)可以正常使用。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出 0 萬(wàn)元,比上年預(yù)算減少 2 萬(wàn)元,主要原因2023年接待費(fèi)未做預(yù)算。
八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023度政府性基金支出預(yù)算支出 0 萬(wàn)元。與上年相比增加(減少) 0 萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少) 0 %。主要原因本年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
其中:
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))政府住房基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)管理費(fèi)用支出(項(xiàng))支出 0 萬(wàn)元,主要是本年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 0 萬(wàn)元。與上年相比增加(減少) 0 萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少) 0 %。主要原因本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
其中:
1.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出(類(lèi))解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出(款)“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助支出(項(xiàng))支出 0 萬(wàn)元,主要是用于本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明
鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年度預(yù)算安排項(xiàng)目 5 個(gè),項(xiàng)目預(yù)算總金額 227.65萬(wàn)元。其中,財(cái)政本年撥款金額 227.65 萬(wàn)元,財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬(wàn)元,財(cái)政專(zhuān)戶管理資金 0 萬(wàn)元,單位資金 0 萬(wàn)元。
十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 1287.80萬(wàn)元,與上年相比增加 281.26 萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少) 27.94 %。主要原因是:2023年較2022年人員工資福利支出退休職工退休費(fèi)調(diào)標(biāo)后增加,及2023年有2022年尚未結(jié)清欠款。
十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明
鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額 46.55萬(wàn)元,其中:擬采購(gòu)貨物支出 5 萬(wàn)元、擬采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、擬購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出 41.55 萬(wàn)元。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局共有車(chē)輛 10 輛,其中,一般公務(wù)用車(chē) 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 9 輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 1 輛、業(yè)務(wù)用車(chē) 0 輛、其他用車(chē) 0 輛等。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上的通用設(shè)備 0 臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上的專(zhuān)用設(shè)備 0 臺(tái)(套)。
十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年度填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目 5 個(gè),公開(kāi)項(xiàng)目 5 個(gè),公開(kāi)項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開(kāi)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算 227.65 萬(wàn)元,占全部項(xiàng)目預(yù)算的100%。
一、財(cái)政撥款:從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。
二、一般公共預(yù)算撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
三、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金:繳入財(cái)政專(zhuān)戶、實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
四、單位資金:除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專(zhuān)戶管理資金以外的收入,包括事業(yè)收入(不含教育收費(fèi))、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入(包含債務(wù)收入、投資收益等)。
五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi):指部門(mén)(單位)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映部門(mén)(單位)公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門(mén)(單位)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映部門(mén)(單位)按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指部門(mén)(單位)使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。
本單位預(yù)算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:
聯(lián)系人: 麥麗斯 聯(lián)系電話:0470-8818697
表1 | |||
收支總表 | |||
單位:萬(wàn)元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 1,731.08 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 1,287.80 |
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | 二、外交支出 | ||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | 三、國(guó)防支出 | ||
四、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事業(yè)收入 | 五、教育支出 | ||
六、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 13.00 | |
七、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 七、文化體育旅游與傳媒支出 | ||
八、附屬單位上繳收入 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 244.23 | |
九、其他收入 | 九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | ||
十、衛(wèi)生健康支出 | 74.98 | ||
十一、節(jié)能環(huán)保支出 | |||
十二、城市社區(qū)支出 | |||
十三、農(nóng)林水支出 | |||
十四、交通運(yùn)輸支出 | |||
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地區(qū)支出 | |||
十九、自然資源海洋氣象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 111.07 | ||
二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||
二十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | |||
二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
二十四、預(yù)備費(fèi) | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、轉(zhuǎn)移性支付 | |||
二十七、債務(wù)還本支出 | |||
二十八、債務(wù)付息支出 | |||
二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||
三十、抗疫特別國(guó)債還本支出 | |||
三十一、與中央財(cái)政往來(lái)性支出 | |||
本年收入合計(jì) | 1,731.08 | 本年支出合計(jì) | 1,731.08 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | ||
收 入 總 計(jì) | 1,731.08 | 支 出 總 計(jì) | 1,731.08 |
備注:財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入是指教育收費(fèi)收入;事業(yè)收入不含教育收費(fèi)收入,下同。 | |||
口徑說(shuō)明: 一般公共預(yù)算撥款收入:取值口徑為部門(mén)預(yù)算編制二上細(xì)化表,【資金性質(zhì)】=111一般公共預(yù)算資金 ,114外國(guó)政府和國(guó)際組織贈(zèng)款;【資金來(lái)源】=本級(jí)財(cái)力-11年初安排,12預(yù)估,上級(jí)補(bǔ)助-21年初安排,22預(yù)估 政府性基金預(yù)算撥款收入:取值口徑為部門(mén)預(yù)算編制二上細(xì)化表,【資金性質(zhì)】=121政府性基金預(yù)算資金 ,122專(zhuān)項(xiàng)債券;【資金來(lái)源】=本級(jí)財(cái)力-11年初安排,12預(yù)估,上級(jí)補(bǔ)助-21年初安排,22預(yù)估 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入:取值口徑為部門(mén)預(yù)算編制二上細(xì)化表,【資金性質(zhì)】=13國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金;【資金來(lái)源】=本級(jí)財(cái)力-11年初安排,12預(yù)估,上級(jí)補(bǔ)助-21年初安排,22預(yù)估 財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入:取值口徑為部門(mén)預(yù)算編制二上細(xì)化表,【資金性質(zhì)】=2財(cái)政專(zhuān)戶管理資金;【資金來(lái)源】=本級(jí)財(cái)力-13預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 14年終結(jié)轉(zhuǎn), 15預(yù)計(jì)結(jié)余, 16年終結(jié)余, 上級(jí)補(bǔ)助-23預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 24年終結(jié)轉(zhuǎn), 25預(yù)計(jì)結(jié)余, 26年終結(jié)余 事業(yè)收入,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入,上級(jí)補(bǔ)助收入,附屬單位上繳收入,其他收入:取值口徑為部門(mén)預(yù)算編制二上細(xì)化【收入預(yù)算表】 年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:=【資金來(lái)源】為13預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 14年終結(jié)轉(zhuǎn), 15預(yù)計(jì)結(jié)余, 16年終結(jié)余,23預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 24年終結(jié)轉(zhuǎn), 25預(yù)計(jì)結(jié)余, 26年終結(jié)余數(shù)據(jù)之和 年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:=收入總計(jì)-本年支出合計(jì) |
收入總表 | ||||||||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||
部門(mén)(單位)代碼 | 部門(mén)(單位)名稱(chēng) | 合計(jì) | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | ||||||||||||||
小計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 財(cái)政專(zhuān)戶管理資金 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 財(cái)政專(zhuān)戶管理資金 | 單位資金 | |||
314 | 鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局(部門(mén)) | 1,731.08 | 1,731.08 | 1,731.08 | ||||||||||||||
314001 | 鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 1,731.08 | 1,731.08 | 1,731.08 | ||||||||||||||
合計(jì) | 1,731.08 | 1,731.08 | 1,731.08 | |||||||||||||||
口徑說(shuō)明: 取值口徑為部門(mén)預(yù)算編制二上細(xì)化表 本年收入 一般公共預(yù)算:【資金性質(zhì)】=111一般公共預(yù)算資金,112一般債券,113外國(guó)政府和國(guó)際組織貸款,114外國(guó)政府和國(guó)際組織贈(zèng)款;【資金來(lái)源】=本級(jí)財(cái)力—11年初安排,12預(yù)估,上級(jí)補(bǔ)助—21年初安排,22預(yù)估 政府性基金預(yù)算:【資金性質(zhì)】=121政府性基金預(yù)算資金 ,122專(zhuān)項(xiàng)債券;【資金來(lái)源】=本級(jí)財(cái)力—11年初安排,12預(yù)估,上級(jí)補(bǔ)助—21年初安排,22預(yù)估 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算:【資金性質(zhì)】=13國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金;【資金來(lái)源】=本級(jí)財(cái)力—11年初安排,12預(yù)估,上級(jí)補(bǔ)助—21年初安排,22預(yù)估 財(cái)政專(zhuān)戶管理資金:【資金性質(zhì)】=2財(cái)政專(zhuān)戶管理資金;【資金來(lái)源】=本級(jí)財(cái)力—13預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 14年終結(jié)轉(zhuǎn), 15預(yù)計(jì)結(jié)余, 16年終結(jié)余, 上級(jí)補(bǔ)助—23預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 24年終結(jié)轉(zhuǎn), 25預(yù)計(jì)結(jié)余, 26年終結(jié)余 事業(yè)收入,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入,上級(jí)補(bǔ)助收入,附屬單位上繳收入,其他收入:取值口徑為部門(mén)預(yù)算編制二上細(xì)化【收入預(yù)算表】 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 一般公共預(yù)算:【資金性質(zhì)】=111一般公共預(yù)算資金,112一般債券,113外國(guó)政府和國(guó)際組織貸款,114外國(guó)政府和國(guó)際組織贈(zèng)款;【資金來(lái)源】≠本級(jí)財(cái)力—11年初安排,12預(yù)估,上級(jí)補(bǔ)助—21年初安排,22預(yù)估 政府性基金預(yù)算:【資金性質(zhì)】=121政府性基金預(yù)算資金 ,122專(zhuān)項(xiàng)債券;【資金來(lái)源】≠本級(jí)財(cái)力—11年初安排,12預(yù)估,上級(jí)補(bǔ)助—21年初安排,22預(yù)估 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算:【資金性質(zhì)】=13國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金;【資金來(lái)源】≠本級(jí)財(cái)力—11年初安排,12預(yù)估,上級(jí)補(bǔ)助—21年初安排,22預(yù)估 財(cái)政專(zhuān)戶管理資金:【資金性質(zhì)】=2財(cái)政專(zhuān)戶管理資金;【資金來(lái)源】≠本級(jí)財(cái)力—11年初安排,12預(yù)估,上級(jí)補(bǔ)助—21年初安排,22預(yù)估 單位資金:【資金性質(zhì)】=31事業(yè)收入資金,32上級(jí)補(bǔ)助收入資金,33附屬單位上繳收入資金,34事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金,39其他收入資金;【資金來(lái)源】≠本級(jí)財(cái)力—11年初安排,12預(yù)估,上級(jí)補(bǔ)助—21年初安排,22預(yù)估 |
表3 |
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支出總表 | |||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 上繳上級(jí)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,287.80 | 1,073.15 | 214.65 | |||
20138 | 市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) | 1,287.80 | 1,073.15 | 214.65 | |||
2013801 | 行政運(yùn)行 | 878.29 | 800.64 | 77.65 | |||
2013815 | 質(zhì)量安全監(jiān)管 | 44.40 | 44.40 | ||||
2013816 | 食品安全監(jiān)管 | 92.60 | 92.60 | ||||
2013850 | 事業(yè)運(yùn)行 | 272.50 | 272.50 | ||||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 13.00 | 13.00 | ||||
20605 | 科技條件與服務(wù) | 13.00 | 13.00 | ||||
2060502 | 技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系 | 13.00 | 13.00 | ||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 244.23 | 244.23 | ||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 244.23 | 244.23 | ||||
2080501 | 行政單位離退休 | 122.86 | 122.86 | ||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 115.90 | 115.90 | ||||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 5.47 | 5.47 | ||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 74.98 | 74.98 | ||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 74.98 | 74.98 | ||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 74.98 | 74.98 | ||||
221 | 住房保障支出 | 111.07 | 111.07 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 111.07 | 111.07 | ||||
2210201 | 住房公積金 | 111.07 | 111.07 | ||||
合計(jì) | 1,731.08 | 1,503.43 | 227.65 | ||||
口徑說(shuō)明: 取值口徑為部門(mén)預(yù)算編制二上細(xì)化表。 基本支出:【項(xiàng)目類(lèi)別】包含為11工資福利支出,12對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出,21公用經(jīng)費(fèi)。 項(xiàng)目支出:【項(xiàng)目類(lèi)別】不包含11工資福利支出,12對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出,21公用經(jīng)費(fèi),【資金性質(zhì)】不等于34事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金。 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出:取值口徑為部門(mén)預(yù)算編制二上細(xì)化【收入預(yù)算表】。 上繳上級(jí)支出:取值口徑為部門(mén)預(yù)算編制二上細(xì)化【收入預(yù)算表】。 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:取值口徑為部門(mén)預(yù)算編制二上細(xì)化【收入預(yù)算表】。 |
表4 |
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財(cái)政撥款收支總表 | |||
單位:萬(wàn)元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、本年收入 | 1,731.08 | 一、本年支出 | 1,731.08 |
(一)一般公共預(yù)算撥款 | 1,731.08 | (一)一般公共服務(wù)支出 | 1,287.80 |
(二)政府性基金預(yù)算撥款 | (二)外交支出 | ||
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 | (三)國(guó)防支出 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | (四)公共安全支出 | ||
(一)一般公共預(yù)算撥款 | (五)教育支出 | ||
(二)政府性基金預(yù)算撥款 | (六)科學(xué)技術(shù)支出 | 13.00 | |
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 | (七)文化體育旅游與傳媒支出 | ||
(八)社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 244.23 | ||
(九)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | |||
(十)衛(wèi)生健康支出 | 74.98 | ||
(十一)節(jié)能環(huán)保支出 | |||
(十二)城市社區(qū)支出 | |||
(十三)農(nóng)林水支出 | |||
(十四)交通運(yùn)輸支出 | |||
(十五)資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
(十六)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地區(qū)支出 | |||
(十九)自然資源海洋氣象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 111.07 | ||
(二十一)糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||
(二十二)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | |||
(二十三)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
(二十四)預(yù)備費(fèi) | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)轉(zhuǎn)移性支付 | |||
(二十七)債務(wù)還本支出 | |||
(二十八)債務(wù)付息支出 | |||
(二十九)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||
(三十)抗疫特別國(guó)債還本支出 | |||
(三十一)與中央財(cái)政往來(lái)性支出 | |||
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||
收 入 總 計(jì) | 1,731.08 | 支 出 總 計(jì) | 1,731.08 |
口徑說(shuō)明: 一、本年收入:取值口徑與[1收支總表]收入取值一致 二、上年結(jié)轉(zhuǎn): (一)一般公共預(yù)算撥款【資金性質(zhì)】=111一般公共預(yù)算資金 ,114外國(guó)政府和國(guó)際組織贈(zèng)款; (二)政府性基金預(yù)算撥款【資金性質(zhì)】=121政府性基金預(yù)算資金 ,122專(zhuān)項(xiàng)債券; (三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款【資金性質(zhì)】=13國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金; 【資金來(lái)源】=本級(jí)財(cái)力-13預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 14年終結(jié)轉(zhuǎn), 15預(yù)計(jì)結(jié)余, 16年終結(jié)余, 上級(jí)補(bǔ)助-23預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 24年終結(jié)轉(zhuǎn), 25預(yù)計(jì)結(jié)余, 26年終結(jié)余 三、本年支出:根據(jù)支出功能分類(lèi)進(jìn)行對(duì)應(yīng)取數(shù) |
一般公共預(yù)算支出表 | ||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
小計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,287.80 | 1,073.15 | 935.68 | 137.47 | 214.65 |
20138 | 市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) | 1,287.80 | 1,073.15 | 935.68 | 137.47 | 214.65 |
2013801 | 行政運(yùn)行 | 878.29 | 800.64 | 664.80 | 135.85 | 77.65 |
2013815 | 質(zhì)量安全監(jiān)管 | 44.40 | 44.40 | |||
2013816 | 食品安全監(jiān)管 | 92.60 | 92.60 | |||
2013850 | 事業(yè)運(yùn)行 | 272.50 | 272.50 | 270.88 | 1.62 | |
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 13.00 | 13.00 | |||
20605 | 科技條件與服務(wù) | 13.00 | 13.00 | |||
2060502 | 技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系 | 13.00 | 13.00 | |||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 244.23 | 244.23 | 244.23 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 244.23 | 244.23 | 244.23 | ||
2080501 | 行政單位離退休 | 122.86 | 122.86 | 122.86 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 115.90 | 115.90 | 115.90 | ||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 74.98 | 74.98 | 74.98 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 74.98 | 74.98 | 74.98 | ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 74.98 | 74.98 | 74.98 | ||
221 | 住房保障支出 | 111.07 | 111.07 | 111.07 | ||
22102 | 住房改革支出 | 111.07 | 111.07 | 111.07 | ||
2210201 | 住房公積金 | 111.07 | 111.07 | 111.07 | ||
合 計(jì) | 1,731.08 | 1,503.43 | 1,365.96 | 137.47 | 227.65 | |
口徑說(shuō)明: 人員經(jīng)費(fèi):【項(xiàng)目類(lèi)別】包含為11工資福利支出,12對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。 公用經(jīng)費(fèi):【項(xiàng)目類(lèi)別】包含為21公用經(jīng)費(fèi)。 項(xiàng)目支出:【項(xiàng)目類(lèi)別】不包含11工資福利支出,12對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出,21公用經(jīng)費(fèi),【資金性質(zhì)】不等于34事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金。 |
表6 |
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一般公共預(yù)算基本支出表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目 | 本年一般公共預(yù)算基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) |
301 | 工資福利支出 | 1,260.86 | 1,222.34 | 38.52 |
30101 | 基本工資 | 356.58 | 356.58 | |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 433.70 | 433.70 | |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 41.71 | 41.71 | |
30107 | 績(jī)效工資 | 14.48 | 14.48 | |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 115.90 | 115.90 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 5.47 | 5.47 | |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 74.98 | 74.98 | |
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 41.28 | 41.28 | |
30113 | 住房公積金 | 111.07 | 111.07 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 65.69 | 27.17 | 38.52 |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 99.31 | 0.36 | 98.95 |
30201 | 辦公費(fèi) | 14.45 | 14.45 | |
30208 | 取暖費(fèi) | 10.12 | 10.12 | |
30211 | 差旅費(fèi) | 6.48 | 6.48 | |
30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 3.84 | 3.84 | |
30231 | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 25.00 | 25.00 | |
30239 | 其他交通費(fèi)用 | 39.42 | 0.36 | 39.06 |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 143.26 | 143.26 | |
30302 | 退休費(fèi) | 122.86 | 122.86 | |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 20.39 | 20.39 | |
合計(jì) | 1,503.43 | 1,365.96 | 137.47 | |
口徑說(shuō)明: 根據(jù)部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)取值基本支出數(shù)據(jù)。 |
表7 |
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一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | ||||||||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||
單位名稱(chēng) | 2022預(yù)算數(shù) | 2022執(zhí)行數(shù) | 2023預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||
"三公"經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | "三公"經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | "三公"經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | |||||||
小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||||||
314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | ||||||||||||
口徑說(shuō)明: 根據(jù)部門(mén)(單位)取值三公經(jīng)費(fèi),部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)分別為: 30212-因公出國(guó)(境)費(fèi)用, 31013-公務(wù)用車(chē)購(gòu)置, 30913-公務(wù)用車(chē)購(gòu)置, 30231-公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi), 30217-公務(wù)接待費(fèi)。 |
表8 |
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政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 本年政府性基金預(yù)算支出 | ||
合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
合 計(jì) | ||||
口徑說(shuō)明: 【資金性質(zhì)】=121政府性基金預(yù)算資金 ,122專(zhuān)項(xiàng)債券 |
表9 |
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | ||
合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
合計(jì) | ||||
口徑說(shuō)明: 【資金性質(zhì)】=13國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金 |
表10 |
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項(xiàng)目支出表 | ||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||
類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 單位編碼 | 項(xiàng)目單位 | 合計(jì) | 本年撥款 | 財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 財(cái)政專(zhuān)戶管理資金 | 單位資金 | ||||
一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | |||||||
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目 | 市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法經(jīng)費(fèi) | 314001 | 鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 140.65 | 140.65 | |||||||
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目 | 食品安全執(zhí)法經(jīng)費(fèi) | 314001 | 鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 57.60 | 57.60 | |||||||
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)推進(jìn)商標(biāo)品牌戰(zhàn)略實(shí)施方案 | 314001 | 鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 8.00 | 8.00 | |||||||
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目 | 質(zhì)量安全執(zhí)法經(jīng)費(fèi) | 314001 | 鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 12.00 | 12.00 | |||||||
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目 | 市場(chǎng)監(jiān)管計(jì)量管理 | 314001 | 鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 9.40 | 9.40 | |||||||
合 計(jì) | 227.65 | 227.65 | ||||||||||
口徑說(shuō)明: 一般公共預(yù)算撥款收入:【資金性質(zhì)】=111一般公共預(yù)算資金 ,114外國(guó)政府和國(guó)際組織贈(zèng)款;【資金來(lái)源】=本級(jí)財(cái)力-11年初安排,12預(yù)估,上級(jí)補(bǔ)助-21年初安排,22預(yù)估 政府性基金預(yù)算撥款收入:【資金性質(zhì)】=121政府性基金預(yù)算資金 ,122專(zhuān)項(xiàng)債券;【資金來(lái)源】=本級(jí)財(cái)力-11年初安排,12預(yù)估,上級(jí)補(bǔ)助-21年初安排,22預(yù)估 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入:【資金性質(zhì)】=13國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金;【資金來(lái)源】=本級(jí)財(cái)力-11年初安排,12預(yù)估,上級(jí)補(bǔ)助-21年初安排,22預(yù)估 財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入:【資金性質(zhì)】=2財(cái)政專(zhuān)戶管理資金;【資金來(lái)源】=本級(jí)財(cái)力-13預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 14年終結(jié)轉(zhuǎn), 15預(yù)計(jì)結(jié)余, 16年終結(jié)余, 上級(jí)補(bǔ)助-23預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 24年終結(jié)轉(zhuǎn), 25預(yù)計(jì)結(jié)余, 26年終結(jié)余 事業(yè)收入,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入,上級(jí)補(bǔ)助收入,附屬單位上繳收入,其他收入:取值口徑為部門(mén)預(yù)算編制二上細(xì)化【收入預(yù)算表】 |
表12 |
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項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表 | ||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目單位 | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 預(yù)算數(shù) | 年度績(jī)效目標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)方向 | 目標(biāo)值 | 計(jì)量單位 | 分值 |
年度考核獎(jiǎng) | 314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 工資福利支出 | 22.16 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
住房公積金(在職) | 314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 工資福利支出 | 94.77 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
失業(yè)保險(xiǎn)(編外) | 314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 工資福利支出 | 0.27 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
失業(yè)保險(xiǎn)(在職) | 314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 工資福利支出 | 2.51 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
工傷保險(xiǎn)(編外) | 314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 工資福利支出 | 0.14 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
工傷保險(xiǎn)(在職) | 314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 工資福利支出 | 2.91 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)(編外) | 314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 工資福利支出 | 3.31 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)(在職) | 314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 工資福利支出 | 61.14 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)(編外) | 314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 工資福利支出 | 5.53 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(在職) | 314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 工資福利支出 | 107.35 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
編外長(zhǎng)聘人員工資 | 314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 工資福利支出 | 27.17 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
大病保險(xiǎn) | 314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 工資福利支出 | 1.08 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
工資性支出 | 314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 工資福利支出 | 787.09 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
住房公積金(編外) | 314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 工資福利支出 | 2.88 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)(提前退休) | 314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 工資福利支出 | 3.54 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
住房公積金(提前退休) | 314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 工資福利支出 | 5.35 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
2022年零星工資 | 314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 工資福利支出 | 38.07 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
2022年未繳納五險(xiǎn)一金(單位部分) | 314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 工資福利支出 | 23.24 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
工人身份退休人員企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 工資福利支出 | 17.30 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
殘疾人就業(yè)保障金 | 314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 工資福利支出 | 11.92 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
職業(yè)年金 | 314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 工資福利支出 | 5.47 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
遺屬補(bǔ)助 | 314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 | 19.92 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
退休費(fèi) | 314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 | 122.86 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
退休人員公用經(jīng)費(fèi) | 314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 公用經(jīng)費(fèi) | 4.45 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)算編制質(zhì)量=(執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù))/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
三公經(jīng)費(fèi)控制率=(實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù))x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
公務(wù)交通補(bǔ)貼 | 314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 公用經(jīng)費(fèi) | 39.06 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)算編制質(zhì)量=(執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù))/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
三公經(jīng)費(fèi)控制率=(實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù))x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
交通費(fèi) | 314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 公用經(jīng)費(fèi) | 25.00 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)算編制質(zhì)量=(執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù))/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 三公經(jīng)費(fèi)控制率=(實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù))x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 公用經(jīng)費(fèi) | 3.84 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)算編制質(zhì)量=(執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù))/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
三公經(jīng)費(fèi)控制率=(實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù))x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
一般公用經(jīng)費(fèi) | 314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 公用經(jīng)費(fèi) | 55.00 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)算編制質(zhì)量=(執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù))/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 三公經(jīng)費(fèi)控制率=(實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù))x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
取暖費(fèi) | 314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 公用經(jīng)費(fèi) | 10.12 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)算編制質(zhì)量=(執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù))/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 三公經(jīng)費(fèi)控制率=(實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù))x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法經(jīng)費(fèi) | 314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目 | 140.65 | 通過(guò)申請(qǐng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)費(fèi)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照印刷費(fèi)、購(gòu)置執(zhí)法裝備執(zhí)法設(shè)備以保障執(zhí)法硬件設(shè)施完善,保障市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法有序進(jìn)行,保障市場(chǎng)食品安全,改善單位辦公環(huán)境。 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照印刷 | 正向 | 大于等于 | 2.9 | 萬(wàn) | 4 |
保障單位運(yùn)行人員數(shù)量 | 正向 | 等于 | 110 | 人 | 4 | |||||||
購(gòu)置執(zhí)法裝備執(zhí)法設(shè)備 | 正向 | 大于等于 | 10 | 臺(tái) | 4 | |||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照印刷完成率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | ||||||
設(shè)備驗(yàn)收合格率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 設(shè)備驗(yàn)收及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 4 | ||||||
營(yíng)業(yè)執(zhí)照印刷及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 4 | |||||||
成本指標(biāo) | 購(gòu)置執(zhí)法裝備執(zhí)法設(shè)備成本 | 反向 | 小于等于 | 5 | 萬(wàn)元 | 5 | ||||||
營(yíng)業(yè)執(zhí)照印刷經(jīng)費(fèi) | 反向 | 小于等于 | 8 | 萬(wàn)元 | 5 | |||||||
單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | 反向 | 小于等于 | 50 | 萬(wàn)元 | 5 | |||||||
往年執(zhí)法經(jīng)費(fèi) | 反向 | 小于等于 | 77.65 | 萬(wàn)元 | 5 | |||||||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益 | 保障市場(chǎng)食品安全 | 定性 | 明顯 | 15 | |||||||
改善單位辦公環(huán)境 | 定性 | 有效改善 | 15 | |||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 市場(chǎng)商戶滿意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
食品安全執(zhí)法經(jīng)費(fèi) | 314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目 | 57.60 | 通過(guò)對(duì)重大活動(dòng)食品安全進(jìn)行保障、對(duì)食品進(jìn)行保障抽樣檢測(cè)、對(duì)包干部進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)輪訓(xùn)、組織食品安全培訓(xùn)宣傳,保障群眾食品安全,提升職工工作能力。 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 保障抽檢工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)人數(shù) | 正向 | 大于等于 | 50 | 人 | 5 |
食品安全保障抽樣經(jīng)費(fèi) | 正向 | 等于 | 560 | 批次 | 5 | |||||||
培訓(xùn)包保干部人數(shù) | 正向 | 大于等于 | 200 | 人 | 5 | |||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 食品安全保障抽樣檢測(cè)合格率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | ||||||
分級(jí)包保專(zhuān)項(xiàng)輪訓(xùn)完成率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 食品安全保障抽樣檢測(cè)及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | ||||||
資金撥付及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
成本指標(biāo) | 宣傳培訓(xùn)經(jīng)費(fèi) | 反向 | 小于等于 | 7.6 | 萬(wàn)元 | 5 | ||||||
食品安全抽樣檢測(cè)經(jīng)費(fèi) | 反向 | 小于等于 | 10 | 萬(wàn)元 | 5 | |||||||
食品安全保障抽樣檢測(cè)采樣費(fèi) | 反向 | 小于等于 | 40 | 萬(wàn)元 | 5 | |||||||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益 | 保障群眾食品安全 | 定性 | 明顯 | 15 | |||||||
提升職工工作能力 | 定性 | 有效提升 | 15 | |||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 商戶客戶滿意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 項(xiàng)目數(shù) | 10 | |||||
質(zhì)量安全執(zhí)法經(jīng)費(fèi) | 314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目 | 12.00 | 通過(guò)對(duì)2023年鄂溫克族自治旗產(chǎn)品質(zhì)量抽檢、開(kāi)展質(zhì)量強(qiáng)旗領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議及中小企業(yè)質(zhì)量提升行動(dòng),保障產(chǎn)品質(zhì)量,提高單位辦公效率 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 參加質(zhì)量強(qiáng)旗領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議人數(shù) | 正向 | 等于 | 30 | 人 | 5 |
參加中小企業(yè)質(zhì)量提升行動(dòng)人數(shù) | 正向 | 大于等于 | 10 | 人 | 5 | |||||||
產(chǎn)品質(zhì)量抽檢 | 正向 | 等于 | 120 | 批次 | 5 | |||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 質(zhì)量強(qiáng)旗領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議完成率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | ||||||
產(chǎn)品質(zhì)量抽檢完成率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
中小企業(yè)質(zhì)量提升行動(dòng)完成率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 組織質(zhì)量強(qiáng)旗領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | ||||||
資金撥付及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
成本指標(biāo) | 質(zhì)量強(qiáng)旗領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議及中小企業(yè)質(zhì)量提升行動(dòng)經(jīng)費(fèi) | 反向 | 小于等于 | 2 | 萬(wàn)元 | 5 | ||||||
產(chǎn)品質(zhì)量抽檢經(jīng)費(fèi) | 反向 | 小于等于 | 10 | 萬(wàn)元 | 5 | |||||||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益 | 保障產(chǎn)品質(zhì)量 | 定性 | 效果顯著 | 15 | |||||||
提高單位辦公效率 | 定性 | 有效提高 | 15 | |||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 中小企業(yè)及單位職工滿意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
市場(chǎng)監(jiān)管計(jì)量管理 | 314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目 | 9.40 | 通過(guò)培訓(xùn)企業(yè)計(jì)量管理人員三期共計(jì)100人次;檢定人員培訓(xùn):6人次,更新標(biāo)準(zhǔn)砝碼10噸;對(duì)冷水表進(jìn)行檢修,以及設(shè)備維修和檢定耗材;提高市場(chǎng)公平性,改善計(jì)量人員工作能力。 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 更新標(biāo)準(zhǔn)砝碼 | 正向 | 大于等于 | 10 | 噸 | 5 |
企業(yè)計(jì)量管理人員培訓(xùn) | 正向 | 大于等于 | 100 | 人次 | 5 | |||||||
檢定人員培訓(xùn) | 正向 | 大于等于 | 6 | 人次 | 5 | |||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 檢定人員培訓(xùn)完成率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 4 | ||||||
更新標(biāo)準(zhǔn)砝碼驗(yàn)收合格率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
企業(yè)計(jì)量管理人員培訓(xùn)完成率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 4 | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 資金撥付及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 4 | ||||||
培訓(xùn)及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 4 | |||||||
成本指標(biāo) | 設(shè)備維修經(jīng)費(fèi) | 反向 | 小于等于 | 1 | 萬(wàn)元 | 5 | ||||||
更新標(biāo)準(zhǔn)砝碼成本 | 反向 | 小于等于 | 6.4 | 萬(wàn)元 | 5 | |||||||
培訓(xùn)經(jīng)費(fèi) | 反向 | 小于等于 | 2 | 萬(wàn)元 | 4 | |||||||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益 | 改善計(jì)量人員工作能力 | 定性 | 有效提高 | 15 | |||||||
提高市場(chǎng)公平性 | 定性 | 有效提高 | 15 | |||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 單位職工滿意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
知識(shí)產(chǎn)權(quán)推進(jìn)商標(biāo)品牌戰(zhàn)略實(shí)施方案 | 314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目 | 8.00 | 通過(guò)推進(jìn)商標(biāo)品牌宣傳食品的制作,發(fā)放推進(jìn)商標(biāo)品牌宣傳單,開(kāi)展推進(jìn)商標(biāo)品牌會(huì)議,提高企業(yè)商標(biāo)品牌意識(shí),增強(qiáng)知名商標(biāo)品牌行業(yè)保護(hù)機(jī)制,市場(chǎng)主體自我維權(quán)能力明顯提高,商標(biāo)侵權(quán)行為得到有效遏制。 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 推進(jìn)商標(biāo)品牌宣傳視頻時(shí)長(zhǎng) | 正向 | 大于等于 | 30 | 分鐘 | 5 |
推進(jìn)商標(biāo)品牌宣傳單數(shù)量 | 正向 | 大于等于 | 1000 | 份 | 5 | |||||||
推進(jìn)商標(biāo)品牌會(huì)議 | 正向 | 大于等于 | 2 | 次 | 5 | |||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 推進(jìn)商標(biāo)品牌宣傳覆蓋率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 4 | ||||||
推進(jìn)商標(biāo)品牌會(huì)議完成率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 4 | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 資金撥付及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 4 | ||||||
推進(jìn)商標(biāo)品牌會(huì)議及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 4 | |||||||
成本指標(biāo) | 聘用人員經(jīng)費(fèi) | 反向 | 小于等于 | 1.5 | 萬(wàn)元 | 4 | ||||||
推進(jìn)商標(biāo)品牌培訓(xùn)經(jīng)費(fèi) | 反向 | 小于等于 | 1.5 | 萬(wàn)元 | 5 | |||||||
推進(jìn)商標(biāo)品牌宣傳經(jīng)費(fèi) | 反向 | 小于等于 | 3 | 萬(wàn)元 | 5 | |||||||
推進(jìn)商標(biāo)品牌會(huì)議 | 反向 | 小于等于 | 2 | 萬(wàn)元 | 5 | |||||||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益 | 提高企業(yè)商標(biāo)品牌意識(shí) | 定性 | 有效提高 | 15 | |||||||
減少商標(biāo)侵權(quán) | 定性 | 效果明顯 | 15 | |||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 企業(yè)滿意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
合 計(jì) | 1,731.08 | |||||||||||
口徑說(shuō)明: 取值為【項(xiàng)目庫(kù)管理】-預(yù)算項(xiàng)目所填寫(xiě)績(jī)效目標(biāo)表。 |
表15 |
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政府采購(gòu)預(yù)算表 | |||||||||||||||||
單位:元 | |||||||||||||||||
部門(mén)(單位)代碼 | 部門(mén)(單位)名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 采購(gòu)品目編碼 | 采購(gòu)品目 | 申報(bào)情況 | 資金性質(zhì) | |||||||||||
申請(qǐng)數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 金額(元) | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 財(cái)政專(zhuān)戶管理資金 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||
314001 | 鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 交通費(fèi) | C050301 | 車(chē)輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1 | 90,000.00 | 90,000.00 | 9.00 | 9.00 | ||||||||
314001 | 鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 交通費(fèi) | C050302 | 車(chē)輛加油服務(wù) | 1 | 160,000.00 | 160,000.00 | 16.00 | 16.00 | ||||||||
314001 | 鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 食品安全執(zhí)法經(jīng)費(fèi) | C08140199 | 其他印刷服務(wù) | 3 | 10,000.00 | 30,000.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
314001 | 鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法經(jīng)費(fèi) | A02029900 | 其他辦公設(shè)備 | 10 | 5,000.00 | 50,000.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
314001 | 鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法經(jīng)費(fèi) | C08140199 | 其他印刷服務(wù) | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.40 | 0.40 | ||||||||
314001 | 鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法經(jīng)費(fèi) | C08140199 | 其他印刷服務(wù) | 1 | 131,528.00 | 131,528.00 | 13.15 | 13.15 | ||||||||
合 計(jì) | 17 | 465,528.00 | 46.55 | 46.55 | |||||||||||||
口徑說(shuō)明: 取值口徑為部門(mén)預(yù)算編制二上細(xì)化【支出預(yù)算表】-【政府采購(gòu)預(yù)算匯總表】 |