（八） 負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設(shè)備安全 監(jiān)察、監(jiān)督工作，監(jiān)督檢查高耗能特種設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)和鍋爐環(huán)境 保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。

（九） 負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。組織實(shí)施食品安全 相關(guān)政策。負(fù)責(zé)食品安全應(yīng)急體系建設(shè)，組織指導(dǎo)重大食品安全 事件應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。落實(shí)食品安全重要信息直報(bào)制度。 承擔(dān)鄂溫克族自治旗食品藥品安全委員會(huì)的日常工作。

（+ ）負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理。建立覆蓋食品生產(chǎn)、流通、 消費(fèi)全過(guò)程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機(jī)制并組織實(shí)施，防 范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風(fēng)險(xiǎn)。推動(dòng)建立食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者落實(shí) 主體責(zé)任的機(jī)制，健全食品安全追溯體系。組織開(kāi)展食品安全監(jiān) 督抽檢、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、核查處置和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)交流工作。組織 實(shí)施食鹽質(zhì)量安全監(jiān)管和特殊食品監(jiān)管等工作。

（十一）負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理。配合監(jiān)督 實(shí)施藥品、醫(yī)療器械、化妝品標(biāo)準(zhǔn)和分類(lèi)管理制度。配合有關(guān)部 門(mén)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度。負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品質(zhì)量監(jiān) 督管理。監(jiān)督藥品、醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范及醫(yī)療器械使用 質(zhì)量管理辦法的實(shí)施。監(jiān)督化妝品經(jīng)營(yíng)、使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī) 范的實(shí)施。負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品上市后風(fēng)險(xiǎn)管理。組織 開(kāi)展藥品不良反應(yīng)、藥物濫用、醫(yī)療器械不良事件和化妝品不良 反應(yīng)的監(jiān)測(cè)、評(píng)價(jià)和處置工作。組織指導(dǎo)藥品、醫(yī)療器械和化妝 品安全應(yīng)急管理工作。負(fù)責(zé)組織實(shí)施藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān) 督檢查，制定檢查制度，依法查處藥品、醫(yī)療器械和化妝品經(jīng)營(yíng)、

使用環(huán)節(jié)違法行為，監(jiān)督實(shí)施問(wèn)題產(chǎn)品召回和處置制度。

（十二）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計(jì)量工作。落實(shí)國(guó)家計(jì)量制度，推行 法定計(jì)量單位，管理計(jì)量器具及量值傳遞和比對(duì)工作。規(guī)范、監(jiān) 督商品計(jì)量和市場(chǎng)計(jì)量行為。

（十三）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理和實(shí)施全旗標(biāo)準(zhǔn)化工作。組織開(kāi)展國(guó) 家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督管理。

（十四）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理檢驗(yàn)檢測(cè)工作。推進(jìn)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)改 革，規(guī)范檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)，完善檢驗(yàn)檢測(cè)體系，指導(dǎo)協(xié)調(diào)檢驗(yàn)檢測(cè) 行業(yè)發(fā)展。

（十五）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)全旗認(rèn)證工作。查 處認(rèn)證違法行為。依法對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理。

（十六）負(fù)責(zé)全旗知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作。擬訂和組織實(shí)施全旗知識(shí) 產(chǎn)權(quán)政策措施，推進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)強(qiáng)旗建設(shè)。管理全旗知識(shí)產(chǎn)權(quán)專(zhuān)項(xiàng) 資金。組織實(shí)施知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系建設(shè)，促進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)用，推 進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和信息公共服務(wù)體系建設(shè)。組織實(shí)施重大知識(shí)產(chǎn) 權(quán)轉(zhuǎn)化項(xiàng)目，促進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化。實(shí)施商標(biāo)專(zhuān)利執(zhí)法、知識(shí) 產(chǎn)權(quán)爭(zhēng)議處理、維權(quán)援助和糾紛調(diào)處，依法查處知識(shí)產(chǎn)權(quán)違法行 為。組織知識(shí)產(chǎn)權(quán)預(yù)警等工作。

（十七）開(kāi)展小微企業(yè)、個(gè)體工商戶、專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)的黨建工作。 指導(dǎo)各地非公有制經(jīng)濟(jì)組織團(tuán)建工作。

（十八）負(fù)責(zé)市場(chǎng)監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳等 工作。

（十九）負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管 理及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責(zé)。

（二十）完成旗委、旗政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他工作。

（二十一）職能轉(zhuǎn)變。

1. 大力推進(jìn)質(zhì)量提升。加強(qiáng)全面質(zhì)量管理和質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施體 系建設(shè)，完善質(zhì)量激勵(lì)制度，推進(jìn)品牌建設(shè)。落實(shí)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量 安全事故強(qiáng)制報(bào)告制度及經(jīng)營(yíng)者首問(wèn)和賠償先付制度，創(chuàng)新第三 方質(zhì)量評(píng)價(jià)，強(qiáng)化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者主體責(zé)任，推廣先進(jìn)的質(zhì)量管理方 法。全面實(shí)施企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)自我聲明公開(kāi)和監(jiān)督制度，培 育發(fā)展技術(shù)先進(jìn)的團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，以標(biāo)準(zhǔn)化促進(jìn)質(zhì)量強(qiáng)旗建設(shè)。

2. 深入推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)。深化商事制度改革，改革企業(yè)名稱(chēng)核 準(zhǔn)、市場(chǎng)主體退出等制度，深化“證照分離”改革，推動(dòng)“照后 減證”，壓縮企業(yè)開(kāi)辦時(shí)間。進(jìn)一步減少認(rèn)定獎(jiǎng)勵(lì)、示范創(chuàng)建等 活動(dòng)，減少行政審批事項(xiàng)，促進(jìn)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。

3. 嚴(yán)守安全底線。遵循“最嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)、最嚴(yán)格的監(jiān)管、最 嚴(yán)厲的處罰、最嚴(yán)肅的問(wèn)責(zé)”要求，依法加強(qiáng)食品藥品安全、工 業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全、特種設(shè)備安全監(jiān)管，強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)檢查，嚴(yán)懲違法 違規(guī)行為，有效防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，讓人民群眾買(mǎi)得放心、用得放 心、吃得放心。

4. 加強(qiáng)事中事后監(jiān)管。按相關(guān)規(guī)定清理廢除妨礙統(tǒng)一市場(chǎng)和 公平競(jìng)爭(zhēng)的各項(xiàng)規(guī)定和做法，加強(qiáng)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)統(tǒng)一執(zhí)法。強(qiáng)化 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)管，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理，全面推行“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”和

“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”，加快推進(jìn)監(jiān)管信息共享，構(gòu)建以信息公示為手 段、以信用監(jiān)管為核心的新型市場(chǎng)監(jiān)管體系。

5. 提高服務(wù)水平。加快整合消費(fèi)者投訴、質(zhì)量監(jiān)督舉報(bào)、食 品藥品投訴、知識(shí)產(chǎn)權(quán)投訴、價(jià)格舉報(bào)專(zhuān)線。推進(jìn)市場(chǎng)主體準(zhǔn)入 到退出全過(guò)程便利化，主動(dòng)服務(wù)新技術(shù)新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新模式發(fā)展, 運(yùn)用大數(shù)據(jù)加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)主體服務(wù)，積極服務(wù)個(gè)體工商戶、私營(yíng)企 業(yè)和辦事群眾，促進(jìn)大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新。

6. 進(jìn)一步整合資源、優(yōu)化流程，有效利用信息化手段。加快 建設(shè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)信息公共服務(wù)平臺(tái)，匯集全球知識(shí)產(chǎn)權(quán)信息，按產(chǎn) 業(yè)領(lǐng)域加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)導(dǎo)航，為創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新提供便捷查詢咨詢等服務(wù), 實(shí)現(xiàn)信息免費(fèi)或低成本開(kāi)放，提高全社會(huì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和風(fēng)險(xiǎn)防 范意識(shí)。加強(qiáng)對(duì)商標(biāo)搶注、非正常專(zhuān)利申請(qǐng)等行為的信用監(jiān)管， 規(guī)范商標(biāo)注冊(cè)和專(zhuān)利申請(qǐng)行為，維護(hù)權(quán)利人合法權(quán)益。

二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)部門(mén)職責(zé)分工，本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、機(jī)關(guān)事務(wù)管理股、法制股、登記注冊(cè)股、信用監(jiān)督管理股、食品藥品安全協(xié)調(diào)股、食品生產(chǎn)監(jiān)督管理股、食品流通監(jiān)督管理股、餐飲服務(wù)監(jiān)督管理股、藥品與化妝品監(jiān)督管理股、醫(yī)療器械監(jiān)督管理股、市場(chǎng)規(guī)范監(jiān)督管理股、價(jià)格監(jiān)督檢查和反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)股、質(zhì)量安全監(jiān)督管理股、特種設(shè)備安全監(jiān)察股、標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量股、認(rèn)證與檢驗(yàn)檢測(cè)監(jiān)督管理股、知識(shí)產(chǎn)權(quán)發(fā)展保護(hù)股18個(gè)股室。本部門(mén)（單位）下屬單位包括鄂溫克族自治旗巴彥托海市場(chǎng)監(jiān)督管理所、鄂溫克族自治旗伊敏市場(chǎng)監(jiān)督管理所、鄂溫克族自治旗大雁市場(chǎng)監(jiān)督管理所；下屬鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì)和鄂溫克族自治旗產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢測(cè)中心2個(gè)獨(dú)立編制事業(yè)單位，非獨(dú)立核算。

 

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門(mén)年部門(mén)匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，具體包括：鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局部門(mén)本級(jí)。詳細(xì)情況見(jiàn)表：

序號(hào)	單位名稱(chēng)	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局	財(cái)政撥款的行政單位
2		參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位
3		公益一類(lèi)事業(yè)單位
4		公益二類(lèi)事業(yè)單位

三、2023年度部門(mén)（單位）主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分  2023年度部門(mén)（單位）預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年度收入、支出預(yù)算總計(jì)1731.08萬(wàn)元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加360.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.83%。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì)1731.08萬(wàn)元。包括：

1．本年收入合計(jì)1731.08萬(wàn)元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入1731.08萬(wàn)元，與上年相比增加360.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.83 %。主要原因是2023年較2022年人員工資福利支出退休職工退休費(fèi)調(diào)標(biāo)后增加，及2023年有2022年尚未結(jié)清欠款。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（4）財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（7）上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（9）其他收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。與上年相比減少0萬(wàn)元，減少0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（二）支出預(yù)算總計(jì)1731.08萬(wàn)元。包括：

1．本年支出合計(jì)1731.08萬(wàn)元。

（1）一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1287.8萬(wàn)元，主要用于單位職工工資支出單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。與上年相比增加281.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.94%。主要原因是2023年較2022年人員工資福利支出退休職工退休費(fèi)調(diào)標(biāo)后增加，及2023年有2022年尚未結(jié)清欠款。

（2）科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出13萬(wàn)元，主要用于單位職能知識(shí)產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)支出。與上年相比增加 10 萬(wàn)元，增長(zhǎng)333.33%。主要原因是2023年就知識(shí)產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)有專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)支出導(dǎo)致2023年較2022年預(yù)算增加。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出244.23萬(wàn)元，主要用于繳納單位職工社會(huì)保障繳費(fèi)。與上年相比增加 40.53 萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.89%。主要原因是2023年單位有新增職工，及2022年工資調(diào)標(biāo)使工資數(shù)及社保繳費(fèi)增加導(dǎo)致2023年較2022年預(yù)算增加。

（4）衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出74.98萬(wàn)元，主要用于繳納單位職工社會(huì)保障繳費(fèi)。與上年相比增加 7.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.78%。主要原因是2023年單位有新增職工，及2022年工資調(diào)標(biāo)使工資數(shù)及社保繳費(fèi)增加導(dǎo)致2023年較2022年預(yù)算增加。

（5）住房保障（類(lèi)）支出111.07萬(wàn)元，主要用于繳納單位職工住房公積金支出。與上年相比增加 21.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.33%。主要原因是2023年單位有新增職工，及2022年工資調(diào)標(biāo)使工資數(shù)及社保繳費(fèi)增加導(dǎo)致2023年較2022年預(yù)算增加。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年度收入預(yù)算總計(jì)1731.08萬(wàn)元，包括本年收入1731.08萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0 萬(wàn)元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入1731.08 萬(wàn)元，占100 %；

本年政府性基金預(yù)算收入   0  萬(wàn)元，占  0    %；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入   0  萬(wàn)元，占  0    %；

本年財(cái)政專(zhuān)戶管理資金   0  萬(wàn)元，占  0    %；

本年事業(yè)收入   0  萬(wàn)元，占  0    %；

本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入   0  萬(wàn)元，占  0    %；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入   0  萬(wàn)元，占  0    %；

本年附屬單位上繳收入   0  萬(wàn)元，占  0    %；

本年其他收入   0  萬(wàn)元，占  0   %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入 0 萬(wàn)元，占 0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入 0 萬(wàn)元，占 0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 0 萬(wàn)元，占 0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專(zhuān)戶管理資 0 萬(wàn)元，占 0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金 0 萬(wàn)元，占 0 %。

 

圖1.收入預(yù)算圖

 

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年度支出預(yù)算合計(jì)     萬(wàn)元，其中：

基本支出1503.43萬(wàn)元，占86.85 %；

項(xiàng)目支出 227.65萬(wàn)元，占 13.15 %；

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元，占 0 %；

上繳上級(jí)支出 0 萬(wàn)元，占 0 %；

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬(wàn)元，占 0 %%。

 

圖2.支出預(yù)算圖

 

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算1731.08萬(wàn)元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加360.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.83%。主要原因是2023年較2022年人員工資福利支出退休職工退休費(fèi)調(diào)標(biāo)后增加，及2023年有2022年尚未結(jié)清欠款。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算1731.08萬(wàn)元，與上年相比增加360.71 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 20.83 %。具體情況如下：

（一）一般公共服務(wù)（類(lèi)）

一般公共服務(wù)類(lèi)年初預(yù)算數(shù)為1287.8萬(wàn)元，與上年相比增加281.26萬(wàn)元。其中：

1.市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算878.29萬(wàn)元，與上年相比增加182.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.23%。變動(dòng)原因：2023年較2022年人員工資福利支出退休職工退休費(fèi)調(diào)標(biāo)后增加，及2023年有2022年尚未結(jié)清欠款。

2.市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）質(zhì)量安全監(jiān)管（項(xiàng)）。年初預(yù)算44.40萬(wàn)元，與上年相比增加29.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)196%。變動(dòng)原因：2023年較2022年度增長(zhǎng)由于2022年2021年度的質(zhì)量安全監(jiān)管的委托業(yè)務(wù)費(fèi)尚未結(jié)清列入2023年預(yù)算。

3.市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)）。年初預(yù)算92.6萬(wàn)元，與上年相比增加57.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)164.57%。變動(dòng)原因：2023年較2022年度增長(zhǎng)由于2022年2021年度的食品安全監(jiān)管的委托業(yè)務(wù)費(fèi)尚未結(jié)清列入2023年預(yù)算。

（二）科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）

科學(xué)技術(shù)支出類(lèi)年初預(yù)算數(shù)為13萬(wàn)元，與上年相比增加10萬(wàn)元。其中：

1．科技條件與服務(wù)（款）技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系（項(xiàng)）。年初預(yù)算13萬(wàn)元，與上年相比增加 10萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 333.33 %。變動(dòng)原因：主要原因是2023年就知識(shí)產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)有專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)支出導(dǎo)致2023年較2022年預(yù)算增加。。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）

社會(huì)保障和就業(yè)支出類(lèi)年初預(yù)算數(shù)為244.23萬(wàn)元，與上年相比增加40.53萬(wàn)元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算122.86萬(wàn)元，與上年相比增加 25.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 26.77 %。變動(dòng)原因：2023年單位有新增職工，及2022年工資調(diào)標(biāo)使工資數(shù)及社保繳費(fèi)增加導(dǎo)致2023年較2022年預(yù)算增加。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算115.90萬(wàn)元，與上年相比增加 18.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 18.75%。變動(dòng)原因：2023年單位有新增職工，及2022年工資調(diào)標(biāo)使工資數(shù)及社保繳費(fèi)增加導(dǎo)致2023年較2022年預(yù)算增加。

3.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算5.47萬(wàn)元，與上年相比增加 9.18萬(wàn)元，減少 3.71%。變動(dòng)原因：2023年退休人員的職業(yè)年金做實(shí)只有一人列入2023年預(yù)算導(dǎo)致2023年較上年有所愛(ài)減少

（四）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）

衛(wèi)生健康支出類(lèi)年初預(yù)算數(shù)為74.98萬(wàn)元，與上年相比增加7.9萬(wàn)元。其中：

1.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算74.98萬(wàn)元，與上年相比增加7.9萬(wàn)元，增長(zhǎng) 11.78 %。變動(dòng)原因：2023年單位有新增職工，及2022年工資調(diào)標(biāo)使工資數(shù)及社保繳費(fèi)增加導(dǎo)致2023年較2022年預(yù)算增加。

（五）住房保障支出（類(lèi)）

住房保障支出類(lèi)年初預(yù)算數(shù)為111.07萬(wàn)元，與上年相比增加21.01萬(wàn)元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算111.07萬(wàn)元，與上年相比增加21.01萬(wàn)元，增長(zhǎng) 23.33 %。變動(dòng)原因：2023年單位有新增職工，及2022年工資調(diào)標(biāo)使工資數(shù)及社保繳費(fèi)增加導(dǎo)致2023年較2022年預(yù)算增加。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算 1503.43萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi) 1365.96 萬(wàn)元。主要包括：基本工資356.58萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼433.70萬(wàn)元、獎(jiǎng)金41.71萬(wàn)元、績(jī)效工資14.48萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)115.9萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)5.47萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)74.98萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)41.28萬(wàn)元、住房公積金111.07萬(wàn)元、其他工資福利支出65.69、退休費(fèi)122.86萬(wàn)元、生活補(bǔ)助20.39萬(wàn)元。

（二）公用經(jīng)費(fèi)99.31萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)14.45萬(wàn)元、取暖費(fèi)10.12萬(wàn)元、差旅費(fèi)6.48萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.84萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用39.42萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出25萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0 萬(wàn)元，占0 %；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出25萬(wàn)元，占100 %；公務(wù)接待費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，占0  %。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 25 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加  13 萬(wàn)元，增長(zhǎng)108.33 %；其中：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出  0 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加 0 萬(wàn)元，主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出  25  萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算支出0  萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少） 0  萬(wàn)元，主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出 25 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加  15    萬(wàn)元，主要原因我單位2022年中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)嚴(yán)重不足2023年預(yù)算系統(tǒng)中根據(jù)單位車(chē)輛編制情況予以下達(dá)預(yù)算使我單位2023年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)可以正常使用。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出 0  萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少  2  萬(wàn)元，主要原因2023年接待費(fèi)未做預(yù)算。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023度政府性基金支出預(yù)算支出 0 萬(wàn)元。與上年相比增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0   %。主要原因本年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

其中：

1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）政府住房基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）管理費(fèi)用支出（項(xiàng)）支出  0 萬(wàn)元，主要是本年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 0 萬(wàn)元。與上年相比增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0  %。主要原因本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

其中：

1．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（類(lèi)）解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出（款）“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助支出（項(xiàng)）支出 0  萬(wàn)元，主要是用于本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年度預(yù)算安排項(xiàng)目 5   個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額 227.65萬(wàn)元。其中，財(cái)政本年撥款金額  227.65 萬(wàn)元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余   0  萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金  0  萬(wàn)元，單位資金  0  萬(wàn)元。

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 1287.80萬(wàn)元，與上年相比增加 281.26 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 27.94  %。主要原因是：2023年較2022年人員工資福利支出退休職工退休費(fèi)調(diào)標(biāo)后增加，及2023年有2022年尚未結(jié)清欠款。

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額 46.55萬(wàn)元，其中：擬采購(gòu)貨物支出   5 萬(wàn)元、擬采購(gòu)工程支出  0 萬(wàn)元、擬購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出   41.55 萬(wàn)元。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局共有車(chē)輛 10  輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)  0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)  9 輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 1  輛、業(yè)務(wù)用車(chē) 0  輛、其他用車(chē)  0 輛等。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備 0  臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專(zhuān)用設(shè)備 0  臺(tái)（套）。

十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年度填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目 5  個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目  5 個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開(kāi)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算 227.65  萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目預(yù)算的100%。

 

第三部分  名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款：從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

三、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金：繳入財(cái)政專(zhuān)戶、實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專(zhuān)戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)（單位）用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門(mén)（單位）公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門(mén)（單位）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門(mén)（單位）按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

 

第四部分  預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

本單位預(yù)算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人： 麥麗斯              聯(lián)系電話：0470-8818697

表1
收支總表
			單位：萬(wàn)元
收      入		支      出
項(xiàng)    目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)    目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	1,731.08	一、一般公共服務(wù)支出	1,287.80
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		二、外交支出
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入		三、國(guó)防支出
四、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入		四、公共安全支出
五、事業(yè)收入		五、教育支出
六、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入		六、科學(xué)技術(shù)支出	13.00
七、上級(jí)補(bǔ)助收入		七、文化體育旅游與傳媒支出
八、附屬單位上繳收入		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	244.23
九、其他收入		九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出
		十、衛(wèi)生健康支出	74.98
		十一、節(jié)能環(huán)保支出
		十二、城市社區(qū)支出
		十三、農(nóng)林水支出
		十四、交通運(yùn)輸支出
		十五、資源勘探工業(yè)信息等支出
		十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地區(qū)支出
		十九、自然資源海洋氣象等支出
		二十、住房保障支出	111.07
		二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出
		二十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
		二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		二十四、預(yù)備費(fèi)
		二十五、其他支出
		二十六、轉(zhuǎn)移性支付
		二十七、債務(wù)還本支出
		二十八、債務(wù)付息支出
		二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
		三十、抗疫特別國(guó)債還本支出
		三十一、與中央財(cái)政往來(lái)性支出
本年收入合計(jì)	1,731.08	本年支出合計(jì)	1,731.08
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余		年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
收    入    總    計(jì)	1,731.08	支    出    總    計(jì)	1,731.08
備注：財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入是指教育收費(fèi)收入；事業(yè)收入不含教育收費(fèi)收入，下同。
口徑說(shuō)明：     一般公共預(yù)算撥款收入：取值口徑為部門(mén)預(yù)算編制二上細(xì)化表，【資金性質(zhì)】=111一般公共預(yù)算資金 ，114外國(guó)政府和國(guó)際組織贈(zèng)款；【資金來(lái)源】=本級(jí)財(cái)力-11年初安排，12預(yù)估，上級(jí)補(bǔ)助-21年初安排，22預(yù)估     政府性基金預(yù)算撥款收入：取值口徑為部門(mén)預(yù)算編制二上細(xì)化表，【資金性質(zhì)】=121政府性基金預(yù)算資金 ，122專(zhuān)項(xiàng)債券；【資金來(lái)源】=本級(jí)財(cái)力-11年初安排，12預(yù)估，上級(jí)補(bǔ)助-21年初安排，22預(yù)估     國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入：取值口徑為部門(mén)預(yù)算編制二上細(xì)化表，【資金性質(zhì)】=13國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金；【資金來(lái)源】=本級(jí)財(cái)力-11年初安排，12預(yù)估，上級(jí)補(bǔ)助-21年初安排，22預(yù)估     財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入：取值口徑為部門(mén)預(yù)算編制二上細(xì)化表，【資金性質(zhì)】=2財(cái)政專(zhuān)戶管理資金；【資金來(lái)源】=本級(jí)財(cái)力-13預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 14年終結(jié)轉(zhuǎn), 15預(yù)計(jì)結(jié)余, 16年終結(jié)余, 上級(jí)補(bǔ)助-23預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 24年終結(jié)轉(zhuǎn), 25預(yù)計(jì)結(jié)余, 26年終結(jié)余 事業(yè)收入，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入，上級(jí)補(bǔ)助收入，附屬單位上繳收入，其他收入：取值口徑為部門(mén)預(yù)算編制二上細(xì)化【收入預(yù)算表】     年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：=【資金來(lái)源】為13預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 14年終結(jié)轉(zhuǎn), 15預(yù)計(jì)結(jié)余, 16年終結(jié)余,23預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 24年終結(jié)轉(zhuǎn), 25預(yù)計(jì)結(jié)余, 26年終結(jié)余數(shù)據(jù)之和     年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：=收入總計(jì)-本年支出合計(jì)

收入總表

單位：萬(wàn)元

部門(mén)（單位）代碼

部門(mén)（單位）名稱(chēng)

合計(jì)

本年收入

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

小計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

財(cái)政專(zhuān)戶管理資金

事業(yè)收入

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

小計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

財(cái)政專(zhuān)戶管理資金

單位資金

314

鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局（部門(mén)）

1,731.08

1,731.08

1,731.08

314001

鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局

1,731.08

1,731.08

1,731.08

合計(jì)

1,731.08

1,731.08

1,731.08

口徑說(shuō)明：     取值口徑為部門(mén)預(yù)算編制二上細(xì)化表     本年收入     一般公共預(yù)算：【資金性質(zhì)】=111一般公共預(yù)算資金，112一般債券，113外國(guó)政府和國(guó)際組織貸款，114外國(guó)政府和國(guó)際組織贈(zèng)款；【資金來(lái)源】=本級(jí)財(cái)力—11年初安排，12預(yù)估，上級(jí)補(bǔ)助—21年初安排，22預(yù)估     政府性基金預(yù)算：【資金性質(zhì)】=121政府性基金預(yù)算資金 ，122專(zhuān)項(xiàng)債券；【資金來(lái)源】=本級(jí)財(cái)力—11年初安排，12預(yù)估，上級(jí)補(bǔ)助—21年初安排，22預(yù)估     國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：【資金性質(zhì)】=13國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金；【資金來(lái)源】=本級(jí)財(cái)力—11年初安排，12預(yù)估，上級(jí)補(bǔ)助—21年初安排，22預(yù)估     財(cái)政專(zhuān)戶管理資金：【資金性質(zhì)】=2財(cái)政專(zhuān)戶管理資金；【資金來(lái)源】=本級(jí)財(cái)力—13預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 14年終結(jié)轉(zhuǎn), 15預(yù)計(jì)結(jié)余, 16年終結(jié)余, 上級(jí)補(bǔ)助—23預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 24年終結(jié)轉(zhuǎn), 25預(yù)計(jì)結(jié)余, 26年終結(jié)余 事業(yè)收入，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入，上級(jí)補(bǔ)助收入，附屬單位上繳收入，其他收入：取值口徑為部門(mén)預(yù)算編制二上細(xì)化【收入預(yù)算表】     上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余     一般公共預(yù)算：【資金性質(zhì)】=111一般公共預(yù)算資金，112一般債券，113外國(guó)政府和國(guó)際組織貸款，114外國(guó)政府和國(guó)際組織贈(zèng)款；【資金來(lái)源】≠本級(jí)財(cái)力—11年初安排，12預(yù)估，上級(jí)補(bǔ)助—21年初安排，22預(yù)估     政府性基金預(yù)算：【資金性質(zhì)】=121政府性基金預(yù)算資金 ，122專(zhuān)項(xiàng)債券；【資金來(lái)源】≠本級(jí)財(cái)力—11年初安排，12預(yù)估，上級(jí)補(bǔ)助—21年初安排，22預(yù)估     國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：【資金性質(zhì)】=13國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金；【資金來(lái)源】≠本級(jí)財(cái)力—11年初安排，12預(yù)估，上級(jí)補(bǔ)助—21年初安排，22預(yù)估     財(cái)政專(zhuān)戶管理資金：【資金性質(zhì)】=2財(cái)政專(zhuān)戶管理資金；【資金來(lái)源】≠本級(jí)財(cái)力—11年初安排，12預(yù)估，上級(jí)補(bǔ)助—21年初安排，22預(yù)估     單位資金：【資金性質(zhì)】=31事業(yè)收入資金，32上級(jí)補(bǔ)助收入資金，33附屬單位上繳收入資金，34事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金，39其他收入資金；【資金來(lái)源】≠本級(jí)財(cái)力—11年初安排，12預(yù)估，上級(jí)補(bǔ)助—21年初安排，22預(yù)估

表3
支出總表
							單位：萬(wàn)元
科目編碼	科目名稱(chēng)	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出	上繳上級(jí)支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
201	一般公共服務(wù)支出	1,287.80	1,073.15	214.65
20138	市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)	1,287.80	1,073.15	214.65
2013801	行政運(yùn)行	878.29	800.64	77.65
2013815	質(zhì)量安全監(jiān)管	44.40		44.40
2013816	食品安全監(jiān)管	92.60		92.60
2013850	事業(yè)運(yùn)行	272.50	272.50
206	科學(xué)技術(shù)支出	13.00		13.00
20605	科技條件與服務(wù)	13.00		13.00
2060502	技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系	13.00		13.00
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	244.23	244.23
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	244.23	244.23
2080501	行政單位離退休	122.86	122.86
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	115.90	115.90
2080506	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	5.47	5.47
210	衛(wèi)生健康支出	74.98	74.98
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	74.98	74.98
2101101	行政單位醫(yī)療	74.98	74.98
221	住房保障支出	111.07	111.07
22102	住房改革支出	111.07	111.07
2210201	住房公積金	111.07	111.07
合計(jì)		1,731.08	1,503.43	227.65
口徑說(shuō)明：     取值口徑為部門(mén)預(yù)算編制二上細(xì)化表。     基本支出：【項(xiàng)目類(lèi)別】包含為11工資福利支出，12對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出，21公用經(jīng)費(fèi)。     項(xiàng)目支出：【項(xiàng)目類(lèi)別】不包含11工資福利支出，12對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出，21公用經(jīng)費(fèi)，【資金性質(zhì)】不等于34事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金。     事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：取值口徑為部門(mén)預(yù)算編制二上細(xì)化【收入預(yù)算表】。     上繳上級(jí)支出：取值口徑為部門(mén)預(yù)算編制二上細(xì)化【收入預(yù)算表】。     對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：取值口徑為部門(mén)預(yù)算編制二上細(xì)化【收入預(yù)算表】。

表4
財(cái)政撥款收支總表
			單位：萬(wàn)元
收      入		支      出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
一、本年收入	1,731.08	一、本年支出	1,731.08
（一）一般公共預(yù)算撥款	1,731.08	（一）一般公共服務(wù)支出	1,287.80
（二）政府性基金預(yù)算撥款		（二）外交支出
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款		（三）國(guó)防支出
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)		（四）公共安全支出
（一）一般公共預(yù)算撥款		（五）教育支出
（二）政府性基金預(yù)算撥款		（六）科學(xué)技術(shù)支出	13.00
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款		（七）文化體育旅游與傳媒支出
		（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出	244.23
		（九）社會(huì)保險(xiǎn)基金支出
		（十）衛(wèi)生健康支出	74.98
		（十一）節(jié)能環(huán)保支出
		（十二）城市社區(qū)支出
		（十三）農(nóng)林水支出
		（十四）交通運(yùn)輸支出
		（十五）資源勘探工業(yè)信息等支出
		（十六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地區(qū)支出
		（十九）自然資源海洋氣象等支出
		（二十）住房保障支出	111.07
		（二十一）糧油物資儲(chǔ)備支出
		（二十二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
		（二十三）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		（二十四）預(yù)備費(fèi)
		（二十五）其他支出
		（二十六）轉(zhuǎn)移性支付
		（二十七）債務(wù)還本支出
		（二十八）債務(wù)付息支出
		（二十九）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
		（三十）抗疫特別國(guó)債還本支出
		（三十一）與中央財(cái)政往來(lái)性支出
		二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
收    入    總    計(jì)	1,731.08	支    出    總    計(jì)	1,731.08
口徑說(shuō)明：     一、本年收入：取值口徑與[1收支總表]收入取值一致     二、上年結(jié)轉(zhuǎn)：     （一）一般公共預(yù)算撥款【資金性質(zhì)】=111一般公共預(yù)算資金 ，114外國(guó)政府和國(guó)際組織贈(zèng)款；     （二）政府性基金預(yù)算撥款【資金性質(zhì)】=121政府性基金預(yù)算資金 ，122專(zhuān)項(xiàng)債券；     （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款【資金性質(zhì)】=13國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金；     【資金來(lái)源】=本級(jí)財(cái)力-13預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 14年終結(jié)轉(zhuǎn), 15預(yù)計(jì)結(jié)余, 16年終結(jié)余, 上級(jí)補(bǔ)助-23預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 24年終結(jié)轉(zhuǎn), 25預(yù)計(jì)結(jié)余, 26年終結(jié)余     三、本年支出：根據(jù)支出功能分類(lèi)進(jìn)行對(duì)應(yīng)取數(shù)

一般公共預(yù)算支出表
					單位：萬(wàn)元
科目編碼	科目名稱(chēng)	合計(jì)	基本支出			項(xiàng)目支出
			小計(jì)	人員經(jīng)費(fèi)	公用經(jīng)費(fèi)
201	一般公共服務(wù)支出	1,287.80	1,073.15	935.68	137.47	214.65
20138	市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)	1,287.80	1,073.15	935.68	137.47	214.65
2013801	行政運(yùn)行	878.29	800.64	664.80	135.85	77.65
2013815	質(zhì)量安全監(jiān)管	44.40				44.40
2013816	食品安全監(jiān)管	92.60				92.60
2013850	事業(yè)運(yùn)行	272.50	272.50	270.88	1.62
206	科學(xué)技術(shù)支出	13.00				13.00
20605	科技條件與服務(wù)	13.00				13.00
2060502	技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系	13.00				13.00
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	244.23	244.23	244.23
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	244.23	244.23	244.23
2080501	行政單位離退休	122.86	122.86	122.86
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	115.90	115.90	115.90
2080506	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	5.47	5.47	5.47
210	衛(wèi)生健康支出	74.98	74.98	74.98
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	74.98	74.98	74.98
2101101	行政單位醫(yī)療	74.98	74.98	74.98
221	住房保障支出	111.07	111.07	111.07
22102	住房改革支出	111.07	111.07	111.07
2210201	住房公積金	111.07	111.07	111.07
	合      計(jì)	1,731.08	1,503.43	1,365.96	137.47	227.65
口徑說(shuō)明：     人員經(jīng)費(fèi)：【項(xiàng)目類(lèi)別】包含為11工資福利支出，12對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。     公用經(jīng)費(fèi)：【項(xiàng)目類(lèi)別】包含為21公用經(jīng)費(fèi)。     項(xiàng)目支出：【項(xiàng)目類(lèi)別】不包含11工資福利支出，12對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出，21公用經(jīng)費(fèi)，【資金性質(zhì)】不等于34事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金。

表6
一般公共預(yù)算基本支出表
				單位：萬(wàn)元
部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目		本年一般公共預(yù)算基本支出
科目編碼	科目名稱(chēng)	合計(jì)	人員經(jīng)費(fèi)	公用經(jīng)費(fèi)
301	工資福利支出	1,260.86	1,222.34	38.52
30101	基本工資	356.58	356.58
30102	津貼補(bǔ)貼	433.70	433.70
30103	獎(jiǎng)金	41.71	41.71
30107	績(jī)效工資	14.48	14.48
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	115.90	115.90
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)	5.47	5.47
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	74.98	74.98
30112	其他社會(huì)保障繳費(fèi)	41.28	41.28
30113	住房公積金	111.07	111.07
30199	其他工資福利支出	65.69	27.17	38.52
302	商品和服務(wù)支出	99.31	0.36	98.95
30201	辦公費(fèi)	14.45		14.45
30208	取暖費(fèi)	10.12		10.12
30211	差旅費(fèi)	6.48		6.48
30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	3.84		3.84
30231	公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	25.00		25.00
30239	其他交通費(fèi)用	39.42	0.36	39.06
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	143.26	143.26
30302	退休費(fèi)	122.86	122.86
30305	生活補(bǔ)助	20.39	20.39
合計(jì)		1,503.43	1,365.96	137.47
口徑說(shuō)明：     根據(jù)部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)取值基本支出數(shù)據(jù)。

表7

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

單位：萬(wàn)元

單位名稱(chēng)

2022預(yù)算數(shù)

2022執(zhí)行數(shù)

2023預(yù)算數(shù)

"三公"經(jīng)費(fèi)合計(jì)

因公出國(guó)(境)費(fèi)

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

"三公"經(jīng)費(fèi)合計(jì)

因公出國(guó)(境)費(fèi)

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

"三公"經(jīng)費(fèi)合計(jì)

因公出國(guó)(境)費(fèi)

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局

25.00

0.00

25.00

0.00

25.00

0.00

口徑說(shuō)明：     根據(jù)部門(mén)（單位）取值三公經(jīng)費(fèi)，部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)分別為：     30212-因公出國(guó)（境）費(fèi)用, 31013-公務(wù)用車(chē)購(gòu)置, 30913-公務(wù)用車(chē)購(gòu)置, 30231-公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi), 30217-公務(wù)接待費(fèi)。

表8
政府性基金預(yù)算支出表
				單位：萬(wàn)元
科目編碼	科目名稱(chēng)	本年政府性基金預(yù)算支出
		合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
	合      計(jì)
口徑說(shuō)明：   【資金性質(zhì)】=121政府性基金預(yù)算資金 ，122專(zhuān)項(xiàng)債券

表9
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
				單位：萬(wàn)元
科目編碼	科目名稱(chēng)	本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
		合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
合計(jì)
口徑說(shuō)明：   【資金性質(zhì)】=13國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金

表10

項(xiàng)目支出表

單位：萬(wàn)元

類(lèi)型

項(xiàng)目名稱(chēng)

單位編碼

項(xiàng)目單位

合計(jì)

本年撥款

財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

財(cái)政專(zhuān)戶管理資金

單位資金

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目

市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法經(jīng)費(fèi)

314001

鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局

140.65

140.65

部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目

食品安全執(zhí)法經(jīng)費(fèi)

314001

鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局

57.60

57.60

部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目

知識(shí)產(chǎn)權(quán)推進(jìn)商標(biāo)品牌戰(zhàn)略實(shí)施方案

314001

鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局

8.00

8.00

部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目

質(zhì)量安全執(zhí)法經(jīng)費(fèi)

314001

鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局

12.00

12.00

部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目

市場(chǎng)監(jiān)管計(jì)量管理

314001

鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局

9.40

9.40

合  計(jì)

227.65

227.65

口徑說(shuō)明：     一般公共預(yù)算撥款收入：【資金性質(zhì)】=111一般公共預(yù)算資金 ，114外國(guó)政府和國(guó)際組織贈(zèng)款；【資金來(lái)源】=本級(jí)財(cái)力-11年初安排，12預(yù)估，上級(jí)補(bǔ)助-21年初安排，22預(yù)估     政府性基金預(yù)算撥款收入：【資金性質(zhì)】=121政府性基金預(yù)算資金 ，122專(zhuān)項(xiàng)債券；【資金來(lái)源】=本級(jí)財(cái)力-11年初安排，12預(yù)估，上級(jí)補(bǔ)助-21年初安排，22預(yù)估     國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入：【資金性質(zhì)】=13國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金；【資金來(lái)源】=本級(jí)財(cái)力-11年初安排，12預(yù)估，上級(jí)補(bǔ)助-21年初安排，22預(yù)估     財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入：【資金性質(zhì)】=2財(cái)政專(zhuān)戶管理資金；【資金來(lái)源】=本級(jí)財(cái)力-13預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 14年終結(jié)轉(zhuǎn), 15預(yù)計(jì)結(jié)余, 16年終結(jié)余, 上級(jí)補(bǔ)助-23預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 24年終結(jié)轉(zhuǎn), 25預(yù)計(jì)結(jié)余, 26年終結(jié)余     事業(yè)收入，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入，上級(jí)補(bǔ)助收入，附屬單位上繳收入，其他收入：取值口徑為部門(mén)預(yù)算編制二上細(xì)化【收入預(yù)算表】

表12

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目名稱(chēng)

項(xiàng)目單位

項(xiàng)目類(lèi)別

預(yù)算數(shù)

年度績(jī)效目標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)方向

目標(biāo)值

計(jì)量單位

分值

年度考核獎(jiǎng)

314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局

工資福利支出

22.16

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

時(shí)效指標(biāo)

發(fā)放及時(shí)率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

住房公積金（在職）

314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局

工資福利支出

94.77

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

時(shí)效指標(biāo)

發(fā)放及時(shí)率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

失業(yè)保險(xiǎn)（編外）

314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局

工資福利支出

0.27

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

時(shí)效指標(biāo)

發(fā)放及時(shí)率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

失業(yè)保險(xiǎn)（在職）

314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局

工資福利支出

2.51

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

時(shí)效指標(biāo)

發(fā)放及時(shí)率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

工傷保險(xiǎn)（編外）

314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局

工資福利支出

0.14

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

時(shí)效指標(biāo)

發(fā)放及時(shí)率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

工傷保險(xiǎn)（在職）

314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局

工資福利支出

2.91

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

時(shí)效指標(biāo)

發(fā)放及時(shí)率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（編外）

314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局

工資福利支出

3.31

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

時(shí)效指標(biāo)

發(fā)放及時(shí)率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（在職）

314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局

工資福利支出

61.14

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

時(shí)效指標(biāo)

發(fā)放及時(shí)率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)（編外）

314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局

工資福利支出

5.53

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

時(shí)效指標(biāo)

發(fā)放及時(shí)率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（在職）

314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局

工資福利支出

107.35

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

時(shí)效指標(biāo)

發(fā)放及時(shí)率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

編外長(zhǎng)聘人員工資

314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局

工資福利支出

27.17

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

時(shí)效指標(biāo)

發(fā)放及時(shí)率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

大病保險(xiǎn)

314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局

工資福利支出

1.08

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

時(shí)效指標(biāo)

發(fā)放及時(shí)率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

工資性支出

314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局

工資福利支出

787.09

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

時(shí)效指標(biāo)

發(fā)放及時(shí)率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

住房公積金（編外）

314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局

工資福利支出

2.88

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

時(shí)效指標(biāo)

發(fā)放及時(shí)率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（提前退休）

314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局

工資福利支出

3.54

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

時(shí)效指標(biāo)

發(fā)放及時(shí)率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

住房公積金（提前退休）

314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局

工資福利支出

5.35

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

時(shí)效指標(biāo)

發(fā)放及時(shí)率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

2022年零星工資

314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局

工資福利支出

38.07

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

時(shí)效指標(biāo)

發(fā)放及時(shí)率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

2022年未繳納五險(xiǎn)一金（單位部分）

314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局

工資福利支出

23.24

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

時(shí)效指標(biāo)

發(fā)放及時(shí)率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

工人身份退休人員企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局

工資福利支出

17.30

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

時(shí)效指標(biāo)

發(fā)放及時(shí)率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

殘疾人就業(yè)保障金

314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局

工資福利支出

11.92

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

時(shí)效指標(biāo)

發(fā)放及時(shí)率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

職業(yè)年金

314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局

工資福利支出

5.47

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

時(shí)效指標(biāo)

發(fā)放及時(shí)率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

遺屬補(bǔ)助

314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出

19.92

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

時(shí)效指標(biāo)

發(fā)放及時(shí)率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

退休費(fèi)

314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出

122.86

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

時(shí)效指標(biāo)

發(fā)放及時(shí)率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

退休人員公用經(jīng)費(fèi)

314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局

公用經(jīng)費(fèi)

4.45

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

質(zhì)量指標(biāo)

預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

次

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

運(yùn)轉(zhuǎn)保障率

正向

等于

100

%

22.5

三公經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

公務(wù)交通補(bǔ)貼

314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局

公用經(jīng)費(fèi)

39.06

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

質(zhì)量指標(biāo)

預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

次

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

運(yùn)轉(zhuǎn)保障率

正向

等于

100

%

22.5

三公經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

交通費(fèi)

314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局

公用經(jīng)費(fèi)

25.00

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

質(zhì)量指標(biāo)

預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

次

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

三公經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

運(yùn)轉(zhuǎn)保障率

正向

等于

100

%

22.5

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局

公用經(jīng)費(fèi)

3.84

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

質(zhì)量指標(biāo)

預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

次

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

運(yùn)轉(zhuǎn)保障率

正向

等于

100

%

22.5

三公經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

一般公用經(jīng)費(fèi)

314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局

公用經(jīng)費(fèi)

55.00

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

質(zhì)量指標(biāo)

預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

次

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

三公經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

運(yùn)轉(zhuǎn)保障率

正向

等于

100

%

22.5

取暖費(fèi)

314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局

公用經(jīng)費(fèi)

10.12

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

質(zhì)量指標(biāo)

預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

次

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

三公經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

運(yùn)轉(zhuǎn)保障率

正向

等于

100

%

22.5

市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法經(jīng)費(fèi)

314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局

部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目

140.65

通過(guò)申請(qǐng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)費(fèi)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照印刷費(fèi)、購(gòu)置執(zhí)法裝備執(zhí)法設(shè)備以保障執(zhí)法硬件設(shè)施完善，保障市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法有序進(jìn)行，保障市場(chǎng)食品安全，改善單位辦公環(huán)境。

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

營(yíng)業(yè)執(zhí)照印刷

正向

大于等于

2.9

萬(wàn)

4

保障單位運(yùn)行人員數(shù)量

正向

等于

110

人

4

購(gòu)置執(zhí)法裝備執(zhí)法設(shè)備

正向

大于等于

10

臺(tái)

4

質(zhì)量指標(biāo)

營(yíng)業(yè)執(zhí)照印刷完成率

正向

等于

100

%

5

設(shè)備驗(yàn)收合格率

正向

等于

100

%

5

時(shí)效指標(biāo)

設(shè)備驗(yàn)收及時(shí)率

正向

等于

100

%

4

營(yíng)業(yè)執(zhí)照印刷及時(shí)率

正向

等于

100

%

4

成本指標(biāo)

購(gòu)置執(zhí)法裝備執(zhí)法設(shè)備成本

反向

小于等于

5

萬(wàn)元

5

營(yíng)業(yè)執(zhí)照印刷經(jīng)費(fèi)

反向

小于等于

8

萬(wàn)元

5

單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

反向

小于等于

50

萬(wàn)元

5

往年執(zhí)法經(jīng)費(fèi)

反向

小于等于

77.65

萬(wàn)元

5

效益指標(biāo)

社會(huì)效益

保障市場(chǎng)食品安全

定性

明顯

15

改善單位辦公環(huán)境

定性

有效改善

15

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度

市場(chǎng)商戶滿意度

正向

大于等于

90

%

10

食品安全執(zhí)法經(jīng)費(fèi)

314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局

部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目

57.60

通過(guò)對(duì)重大活動(dòng)食品安全進(jìn)行保障、對(duì)食品進(jìn)行保障抽樣檢測(cè)、對(duì)包干部進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)輪訓(xùn)、組織食品安全培訓(xùn)宣傳，保障群眾食品安全，提升職工工作能力。

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

保障抽檢工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)人數(shù)

正向

大于等于

50

人

5

食品安全保障抽樣經(jīng)費(fèi)

正向

等于

560

批次

5

培訓(xùn)包保干部人數(shù)

正向

大于等于

200

人

5

質(zhì)量指標(biāo)

食品安全保障抽樣檢測(cè)合格率

正向

等于

100

%

5

分級(jí)包保專(zhuān)項(xiàng)輪訓(xùn)完成率

正向

等于

100

%

5

時(shí)效指標(biāo)

食品安全保障抽樣檢測(cè)及時(shí)率

正向

等于

100

%

5

資金撥付及時(shí)率

正向

等于

100

%

5

成本指標(biāo)

宣傳培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)

反向

小于等于

7.6

萬(wàn)元

5

食品安全抽樣檢測(cè)經(jīng)費(fèi)

反向

小于等于

10

萬(wàn)元

5

食品安全保障抽樣檢測(cè)采樣費(fèi)

反向

小于等于

40

萬(wàn)元

5

效益指標(biāo)

社會(huì)效益

保障群眾食品安全

定性

明顯

15

提升職工工作能力

定性

有效提升

15

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度

商戶客戶滿意度

正向

大于等于

90

項(xiàng)目數(shù)

10

質(zhì)量安全執(zhí)法經(jīng)費(fèi)

314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局

部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目

12.00

通過(guò)對(duì)2023年鄂溫克族自治旗產(chǎn)品質(zhì)量抽檢、開(kāi)展質(zhì)量強(qiáng)旗領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議及中小企業(yè)質(zhì)量提升行動(dòng)，保障產(chǎn)品質(zhì)量，提高單位辦公效率

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

參加質(zhì)量強(qiáng)旗領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議人數(shù)

正向

等于

30

人

5

參加中小企業(yè)質(zhì)量提升行動(dòng)人數(shù)

正向

大于等于

10

人

5

產(chǎn)品質(zhì)量抽檢

正向

等于

120

批次

5

質(zhì)量指標(biāo)

質(zhì)量強(qiáng)旗領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議完成率

正向

等于

100

%

5

產(chǎn)品質(zhì)量抽檢完成率

正向

等于

100

%

5

中小企業(yè)質(zhì)量提升行動(dòng)完成率

正向

等于

100

%

5

時(shí)效指標(biāo)

組織質(zhì)量強(qiáng)旗領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議及時(shí)率

正向

等于

100

%

5

資金撥付及時(shí)率

正向

等于

100

%

5

成本指標(biāo)

質(zhì)量強(qiáng)旗領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議及中小企業(yè)質(zhì)量提升行動(dòng)經(jīng)費(fèi)

反向

小于等于

2

萬(wàn)元

5

產(chǎn)品質(zhì)量抽檢經(jīng)費(fèi)

反向

小于等于

10

萬(wàn)元

5

效益指標(biāo)

社會(huì)效益

保障產(chǎn)品質(zhì)量

定性

效果顯著

15

提高單位辦公效率

定性

有效提高

15

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度

中小企業(yè)及單位職工滿意度

正向

大于等于

90

%

10

市場(chǎng)監(jiān)管計(jì)量管理

314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局

部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目

9.40

通過(guò)培訓(xùn)企業(yè)計(jì)量管理人員三期共計(jì)100人次；檢定人員培訓(xùn)：6人次，更新標(biāo)準(zhǔn)砝碼10噸；對(duì)冷水表進(jìn)行檢修，以及設(shè)備維修和檢定耗材；提高市場(chǎng)公平性，改善計(jì)量人員工作能力。

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

更新標(biāo)準(zhǔn)砝碼

正向

大于等于

10

噸

5

企業(yè)計(jì)量管理人員培訓(xùn)

正向

大于等于

100

人次

5

檢定人員培訓(xùn)

正向

大于等于

6

人次

5

質(zhì)量指標(biāo)

檢定人員培訓(xùn)完成率

正向

等于

100

%

4

更新標(biāo)準(zhǔn)砝碼驗(yàn)收合格率

正向

等于

100

%

5

企業(yè)計(jì)量管理人員培訓(xùn)完成率

正向

等于

100

%

4

時(shí)效指標(biāo)

資金撥付及時(shí)率

正向

等于

100

%

4

培訓(xùn)及時(shí)率

正向

等于

100

%

4

成本指標(biāo)

設(shè)備維修經(jīng)費(fèi)

反向

小于等于

1

萬(wàn)元

5

更新標(biāo)準(zhǔn)砝碼成本

反向

小于等于

6.4

萬(wàn)元

5

培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)

反向

小于等于

2

萬(wàn)元

4

效益指標(biāo)

社會(huì)效益

改善計(jì)量人員工作能力

定性

有效提高

15

提高市場(chǎng)公平性

定性

有效提高

15

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度

單位職工滿意度

正向

大于等于

90

%

10

知識(shí)產(chǎn)權(quán)推進(jìn)商標(biāo)品牌戰(zhàn)略實(shí)施方案

314001-鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局

部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目

8.00

通過(guò)推進(jìn)商標(biāo)品牌宣傳食品的制作，發(fā)放推進(jìn)商標(biāo)品牌宣傳單，開(kāi)展推進(jìn)商標(biāo)品牌會(huì)議，提高企業(yè)商標(biāo)品牌意識(shí)，增強(qiáng)知名商標(biāo)品牌行業(yè)保護(hù)機(jī)制，市場(chǎng)主體自我維權(quán)能力明顯提高，商標(biāo)侵權(quán)行為得到有效遏制。

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

推進(jìn)商標(biāo)品牌宣傳視頻時(shí)長(zhǎng)

正向

大于等于

30

分鐘

5

推進(jìn)商標(biāo)品牌宣傳單數(shù)量

正向

大于等于

1000

份

5

推進(jìn)商標(biāo)品牌會(huì)議

正向

大于等于

2

次

5

質(zhì)量指標(biāo)

推進(jìn)商標(biāo)品牌宣傳覆蓋率

正向

等于

100

%

4

推進(jìn)商標(biāo)品牌會(huì)議完成率

正向

等于

100

%

4

時(shí)效指標(biāo)

資金撥付及時(shí)率

正向

等于

100

%

4

推進(jìn)商標(biāo)品牌會(huì)議及時(shí)率

正向

等于

100

%

4

成本指標(biāo)

聘用人員經(jīng)費(fèi)

反向

小于等于

1.5

萬(wàn)元

4

推進(jìn)商標(biāo)品牌培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)

反向

小于等于

1.5

萬(wàn)元

5

推進(jìn)商標(biāo)品牌宣傳經(jīng)費(fèi)

反向

小于等于

3

萬(wàn)元

5

推進(jìn)商標(biāo)品牌會(huì)議

反向

小于等于

2

萬(wàn)元

5

效益指標(biāo)

社會(huì)效益

提高企業(yè)商標(biāo)品牌意識(shí)

定性

有效提高

15

減少商標(biāo)侵權(quán)

定性

效果明顯

15

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度

企業(yè)滿意度

正向

大于等于

90

%

10

合  計(jì)

1,731.08

口徑說(shuō)明：     取值為【項(xiàng)目庫(kù)管理】-預(yù)算項(xiàng)目所填寫(xiě)績(jī)效目標(biāo)表。

表15
政府采購(gòu)預(yù)算表
																	單位:元
部門(mén)（單位）代碼	部門(mén)（單位）名稱(chēng)	項(xiàng)目名稱(chēng)	采購(gòu)品目編碼	采購(gòu)品目	申報(bào)情況			資金性質(zhì)
					申請(qǐng)數(shù)量	單價(jià)(元)	金額(元)	合計(jì)	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算	財(cái)政專(zhuān)戶管理資金	事業(yè)收入	事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	附屬單位上繳收入	其他收入
314001	鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局	交通費(fèi)	C050301	車(chē)輛維修和保養(yǎng)服務(wù)	1	90,000.00	90,000.00	9.00	9.00
314001	鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局	交通費(fèi)	C050302	車(chē)輛加油服務(wù)	1	160,000.00	160,000.00	16.00	16.00
314001	鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局	食品安全執(zhí)法經(jīng)費(fèi)	C08140199	其他印刷服務(wù)	3	10,000.00	30,000.00	3.00	3.00
314001	鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局	市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法經(jīng)費(fèi)	A02029900	其他辦公設(shè)備	10	5,000.00	50,000.00	5.00	5.00
314001	鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局	市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法經(jīng)費(fèi)	C08140199	其他印刷服務(wù)	1	4,000.00	4,000.00	0.40	0.40
314001	鄂溫克族自治旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局	市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法經(jīng)費(fèi)	C08140199	其他印刷服務(wù)	1	131,528.00	131,528.00	13.15	13.15
	合  計(jì)				17		465,528.00	46.55	46.55
口徑說(shuō)明：     取值口徑為部門(mén)預(yù)算編制二上細(xì)化【支出預(yù)算表】-【政府采購(gòu)預(yù)算匯總表】