目    錄

 

第一部分 單位概況

一、主要職能、職責(zé)

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

三、2023年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分 2023年度單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說明

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說明

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 2023年度單位預(yù)算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、項(xiàng)目支出表

十一、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十二、政府采購(gòu)預(yù)算表

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局

2023年預(yù)算公開報(bào)告

 

第一部分  單位概況

 

一、主要職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)、呼倫貝爾市和鄂溫克旗關(guān)于環(huán)境保護(hù)的方針、政策、法律、法規(guī)和基本制度。擬定鄂溫克旗關(guān)于環(huán)境保護(hù)的具體辦法、措施并監(jiān)督實(shí)施；參與擬訂鄂溫克旗與環(huán)境保護(hù)有關(guān)的法規(guī)和重大經(jīng)濟(jì)政策、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃、相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃以及主體功能區(qū)劃。

2.負(fù)責(zé)全旗重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)全旗重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)蘇木處理突發(fā)環(huán)境事件的預(yù)警和應(yīng)急工作；監(jiān)督落實(shí)全旗重點(diǎn)流域和區(qū)域的污染防治工作；負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)察和環(huán)保行政稽查工作。

3.承擔(dān)落實(shí)全旗減排目標(biāo)的責(zé)任。制訂全旗主要污染物排放總量控制和排污許可證制度并組織實(shí)施；督查、督辦、核查各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要污染物減排任務(wù)的完成情況，組織實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制和主要污染物減排考核并公布考核結(jié)果。

4.負(fù)責(zé)提出全旗環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資的規(guī)模和方向、財(cái)政性資金安排意見。按照旗人民政府規(guī)定的權(quán)限，審批、核準(zhǔn)鄂溫克旗規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，并配合有關(guān)部門做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作。

5.承擔(dān)全旗從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任；受旗人民政府委托，負(fù)責(zé)全旗重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃的環(huán)境影響評(píng)價(jià)；對(duì)涉及環(huán)境保護(hù)的法規(guī)草案提出有關(guān)環(huán)境影響方面的意見；組織審查全旗各類規(guī)劃的環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件，審批全旗區(qū)域開發(fā)和建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。

6.負(fù)責(zé)全旗環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。擬訂全旗各類環(huán)境要素污染防治的制度并組織實(shí)施；牽頭組織有關(guān)部門監(jiān)督管理全旗飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工作；組織開展蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治工作。

7.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全旗生態(tài)保護(hù)工作。組織評(píng)估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況；監(jiān)督自然資源開發(fā)利用、生態(tài)環(huán)境建設(shè)、生態(tài)破壞恢復(fù)和生物技術(shù)環(huán)境安全；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督牧區(qū)環(huán)境保護(hù)工作和各種類型的自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護(hù)工作；協(xié)調(diào)和監(jiān)督全旗野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治工作；牽頭負(fù)責(zé)生物物種（含遺傳資源）保護(hù)工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)。

8.負(fù)責(zé)全旗核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。擬訂全旗有關(guān)政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)核事故、輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作；監(jiān)督管理核設(shè)施安全、輻射污染防治工作。

9.負(fù)責(zé)全旗環(huán)境統(tǒng)計(jì)、環(huán)境監(jiān)測(cè)、環(huán)境質(zhì)量分析預(yù)測(cè)和信息發(fā)布。制定全旗環(huán)境統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布的制度并組織實(shí)施；組織建設(shè)和管理全旗環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)，組織環(huán)境質(zhì)量狀況調(diào)查評(píng)估。

10.負(fù)責(zé)全旗環(huán)境保護(hù)科技工作。組織全旗環(huán)境保護(hù)重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范；負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，參與指導(dǎo)、推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和清潔生產(chǎn)工作。

12.組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全旗環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。擬訂并組織實(shí)施全旗環(huán)境保護(hù)宣傳教育規(guī)劃、計(jì)劃，推動(dòng)公眾和社會(huì)組織參與環(huán)境保護(hù)。

 

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)單位職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括局辦公室、監(jiān)督管理股、污染防治股。本單位下屬單位包括：鄂溫克族自治旗生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心和鄂溫克族自治旗生態(tài)環(huán)境行政綜合執(zhí)法大隊(duì)兩個(gè)事業(yè)單位。

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本單位2023年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)3家，具體包括：呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局、鄂溫克族自治旗生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心和鄂溫克族自治旗生態(tài)環(huán)境行政綜合執(zhí)法大隊(duì)。詳細(xì)情況見表：

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局	財(cái)政撥款的行政單位
2	鄂溫克族自治旗生態(tài)環(huán)境行政綜合執(zhí)法大隊(duì)	參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位
3	鄂溫克族自治旗生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心	公益一類事業(yè)單位

三、2023年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)

一是持續(xù)推進(jìn)污染防治攻堅(jiān)工作，推進(jìn)鞏固大氣污染防治、水污染防治工作取得新成效，深化危險(xiǎn)廢物全面、全程監(jiān)管。二是完成生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，目前監(jiān)測(cè)中心已完成儀器設(shè)備采購(gòu)及驗(yàn)收工作，計(jì)劃于2023年完成實(shí)驗(yàn)人員持證上崗。三是不斷強(qiáng)化環(huán)境監(jiān)管，著力整治突出環(huán)境問題，持續(xù)統(tǒng)籌開展環(huán)保專項(xiàng)行動(dòng)，分運(yùn)用按日連續(xù)處罰、查封扣押、限產(chǎn)停產(chǎn)、移送移交等手段，嚴(yán)厲打擊環(huán)境違法行為。四是進(jìn)一步提升“放管服”水平，強(qiáng)化“三線一單”成果應(yīng)用，在項(xiàng)目環(huán)評(píng)審批、排污許可證核發(fā)等環(huán)節(jié)把好環(huán)保關(guān)，繼續(xù)推進(jìn)污染減排、碳強(qiáng)度下降、清潔生產(chǎn)等工作，協(xié)力推進(jìn)低碳發(fā)展。五是加強(qiáng)人員培訓(xùn)，積極參加上級(jí)主管部門組織的各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動(dòng)，強(qiáng)化環(huán)境執(zhí)法能力建設(shè)，加強(qiáng)職工質(zhì)量控制意識(shí)與能力。

 

第二部分  2023年度單位預(yù)算情況說明

 

一、收支預(yù)算總體情況說明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局2023年度收入、支出預(yù)算總計(jì)836.84萬(wàn)元，與上年相比收入預(yù)算總計(jì)增加86.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)26%、支出預(yù)算總計(jì)增加86.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)26%。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì) 418.42萬(wàn)元。包括：

1．本年收入合計(jì)393.54萬(wàn)元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入393.54萬(wàn)元，與上年相比增加61.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.51 %。主要原因是公用經(jīng)費(fèi)較上年有所增加以及人員經(jīng)費(fèi)的提高。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（4）財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0  萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（7）上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（9）其他收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 24.88 萬(wàn)元。與上年相比增加24.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)100 %。主要原因是2022年使用預(yù)算一體化系統(tǒng)，2022年無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）支出預(yù)算總計(jì)418.42萬(wàn)元。包括：

1．本年支出合計(jì)418.12萬(wàn)元。

（1）一般公共服務(wù)（類）支出0萬(wàn)元，主要是本單位無(wú)此類支出。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（2）外交（類）支出0萬(wàn)元，主要用于不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（3）國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元，主要用于不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（4）公共安全（類）支出0萬(wàn)元，主要是原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（5）教育(類）支出0萬(wàn)元，主要用于不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（6）科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，主要用于不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（7）文化體育旅游與傳媒（類）支出0萬(wàn)元，主要用于不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（8）社會(huì)保障和就業(yè)支出 27.25 萬(wàn)元，主要用于。與上年相比增加 3.2 萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.30%。主要原因是工資基數(shù)提高，核定的社會(huì)保障和就業(yè)支出提高。

（9）社會(huì)保險(xiǎn)基金（類）支出0萬(wàn)元，主要用于不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（10）衛(wèi)生健康支出 21.83 萬(wàn)元，主要用于。與上年相比增加1.93  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）5%。主要原因是工資基數(shù)提高，核定的衛(wèi)生健康支出提高，同時(shí)2022年7月份開始繳納公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)，2023年預(yù)計(jì)全年繳納公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)。

（11）節(jié)能環(huán)保支出 345.46 萬(wàn)元，主要用于。與上年相比增加77.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.14%。主要原因是因業(yè)務(wù)需求導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)提高。

（12）城市社區(qū)（類）支出0萬(wàn)元，主要用于不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（13）農(nóng)林水（類）支出0萬(wàn)元，主要用于不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（14）交通運(yùn)輸支（類）出0萬(wàn)元，主要用于不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（15）資源勘探工業(yè)信息（類）支出0萬(wàn)元，主要用于不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（16）商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）等支出0萬(wàn)元，主要用于不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（17）金融（類）支出0萬(wàn)元，主要用于不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（18）援助其他地區(qū)（類）支出0萬(wàn)元，主要用于不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（19）自然資源海洋氣象（類）等支出0萬(wàn)元，主要用于不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（20）住房保障支出 23.88 萬(wàn)元，主要用于。與上年相比增加3.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.92 %。主要原因是工資基數(shù)提高，核定的住房公積金支出提高。

（21）糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬(wàn)元，主要用于不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（22）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0萬(wàn)元，主要用于不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（23）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬(wàn)元，主要用于不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（24）預(yù)備費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（25）其他支出0萬(wàn)元，主要用于不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容

（26）轉(zhuǎn)移性支付0萬(wàn)元，主要用于不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（27）債務(wù)還本支出0萬(wàn)元，主要用于不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（28）債務(wù)付息支出0萬(wàn)元，主要用于不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（29）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0萬(wàn)元，主要用于不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（30）抗疫特別國(guó)債還本支出0萬(wàn)元，主要用于不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（31）與中央財(cái)政往來(lái)性支出0萬(wàn)元，主要用于不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬(wàn)元，主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

二、收入預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局2023年度收入預(yù)算總計(jì)418.42萬(wàn)元，包括本年收入393.54萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余24.88萬(wàn)元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入 393.54 萬(wàn)元，占94.05%；

本年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

本年財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，占0 %；

本年事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0 %；

本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0 %；

本年其他收入0 萬(wàn)元，占0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入24.88萬(wàn)元，占5.95%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占 0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占  0   %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬(wàn)元，占0   %。

 

圖1.收入預(yù)算圖

三、支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局2023年度支出預(yù)算合計(jì)418.42萬(wàn)元，其中：

基本支出 397.94萬(wàn)元，占 95.11 %；

項(xiàng)目支出20.48萬(wàn)元，占4.89 %；

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；

上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

 

圖2.支出預(yù)算圖

 

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局2023年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算836.84萬(wàn)元。與上年相比財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)增加86.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)26%，財(cái)政撥款支出預(yù)算總計(jì)增加86.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)26%。主要原因是：

1. 與上年相比財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)增加86.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)26%。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入 393.54萬(wàn)元，與上年相比增加61.48 萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.51 %。主要原因是公用經(jīng)費(fèi)較上年有所增加以及人員經(jīng)費(fèi)的提高。

（2）．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 24.88 萬(wàn)元。與上年相比增加24.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)100 %。主要原因是2022年使用預(yù)算一體化系統(tǒng)，2022年無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

2. 財(cái)政撥款支出預(yù)算總計(jì)增加86.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)26%

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出 27.25 萬(wàn)元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、退休人員經(jīng)費(fèi)。與上年相比增加 3.2 萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.30%。主要原因是工資基數(shù)提高，核定的社會(huì)保障和就業(yè)支出提高。

（2）衛(wèi)生健康支出 21.83 萬(wàn)元，主要用于主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、大病繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。與上年相比增加1.93  萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%。主要原因是工資基數(shù)提高，核定的衛(wèi)生健康支出提高，同時(shí)2022年7月份開始繳納公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)，2023年預(yù)計(jì)全年繳納公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)，。

（3）節(jié)能環(huán)保支出 345.46 萬(wàn)元，主要用于職工人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。與上年相比增加77.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.14%。主要原因是因業(yè)務(wù)需求導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)提高。

（4）住房保障支出 23.88 萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金繳費(fèi)支出。與上年相比增加3.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.92 %。主要原因是工資基數(shù)提高，核定的住房公積金支出提高。

 

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算418.42萬(wàn)元，與上年相比增加 86.36 萬(wàn)元，增長(zhǎng)26%。具體情況如下：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

社會(huì)保障和就業(yè)支出 27.25萬(wàn)元，與上年相比增加 3.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.30%。主要原因是工資基數(shù)提高，核定的社會(huì)保障和就業(yè)支出提高。

1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算1.6萬(wàn)元，與上年相比增加0.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.14%。變動(dòng)原因：退休人員工資較上年提高

2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算25.65萬(wàn)元，與上年相比減少2.71萬(wàn)元，減少11.81%。主要原因是工資基數(shù)提高，核定的社會(huì)保障和就業(yè)支出提高。

（二）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類年初預(yù)算數(shù)為21.83萬(wàn)元，與上年相比增長(zhǎng)1.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.7%。其中：

1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算14.90萬(wàn)元，與上年相比增加8.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)135%。變動(dòng)原因：本年度預(yù)算將行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）和行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）進(jìn)行了合并。

2.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算7.74萬(wàn)元，與上年相比增加2.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.94%。變動(dòng)原因：主要原因是工資基數(shù)提高，核定的衛(wèi)生健康支出提高，同時(shí)2022年7月份開始繳納公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)，2023年預(yù)計(jì)全年繳納公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)。

（三）節(jié)能環(huán)保支出（類）

節(jié)能環(huán)保支出（類）年初預(yù)算345.46 萬(wàn)元，與上年相比增加 77.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.14%。其中：

1.環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算324.97萬(wàn)元，與上年相比增加77.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.40%，增加原因?yàn)楸灸甓热藛T工資提高且公用經(jīng)費(fèi)中包含上年度補(bǔ)發(fā)款項(xiàng)。

2.環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算20.2萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，該項(xiàng)支出情況與上年基本一致。

3.環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算0.25萬(wàn)元，與上年相比增加0.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，原因是上年年初不包含此項(xiàng)支出。

4.污染減排（款）生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息（項(xiàng)）。年初預(yù)算0.03萬(wàn)元，與上年相比增加0.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，原因是上年年初不包含此項(xiàng)支出

（四）住房保障支出（類）

住房保障支出（類）年初預(yù)算23.88萬(wàn)元，與上年相比增加3.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.92%。其中：

1.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算23.33萬(wàn)元，與上年相比增加3.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.92%，原因?yàn)楣べY基數(shù)提高，核定的住房公積金金額提高。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算 311.86 萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)265.44 萬(wàn)元。主要包括：基本工資79.59萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼63.75萬(wàn)元、獎(jiǎng)金13.11萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬(wàn)元、績(jī)效工資30.96萬(wàn)元、住房公積金23.88萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)25.65萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)14.09萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)7.74萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.44萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)1.05萬(wàn)元、其他工資福利支出0.60萬(wàn)元、離休費(fèi)0萬(wàn)元、退休費(fèi)1.58萬(wàn)元、撫恤金0萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬(wàn)元 、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元等。

 

（二）公用經(jīng)費(fèi)132.50萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)27.31萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.02萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0萬(wàn)元、電費(fèi)2.02萬(wàn)元、郵電費(fèi)7萬(wàn)元、取暖費(fèi)20萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅3.62萬(wàn)元費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)5萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.24萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.19萬(wàn)元、專用材料費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)35萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)13萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.06萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.20萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用5.94萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.90萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬(wàn)元、其他資本性支出等0萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局2023年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出9.65萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0 %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.46萬(wàn)元，占87.7%；公務(wù)接待費(fèi)支出 1.19萬(wàn)元，占12.33 %。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出  9.65萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；其中：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出  0 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出8.46萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0 萬(wàn)元，主要原因主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出8.46  萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出1.19萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局2023年度政府性基金支出預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是本年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)     0 %。主要原因本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局2023年度預(yù)算安排項(xiàng)目      1個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額    20.2 萬(wàn)元。其中，財(cái)政本年撥款金額  20.2 萬(wàn)元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，單位資金0萬(wàn)元。

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局2023年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出332.06萬(wàn)元，與上年相比增加0    萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。與上年預(yù)算數(shù)一致

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局2023年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額    6.74萬(wàn)元，其中：擬采購(gòu)貨物支出0.54萬(wàn)元、擬采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、擬購(gòu)買服務(wù)支出6.2萬(wàn)元。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局共有車輛      5 輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、業(yè)務(wù)用車0輛、其他用車0輛等。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備    0 臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備      0臺(tái)（套）。

十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局2023年度填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目19個(gè)，公開項(xiàng)目19個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算393.54 萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目預(yù)算的100%。

 

第三部分  名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款：從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

三、財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

 

第四部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：于文娜       聯(lián)系電話：18586032987

 

第五部分  2023年度單位預(yù)算表

 

附表：?jiǎn)挝活A(yù)算公開表