鄂溫克族自治旗農牧和科技局（本級）

2022年預算公開報告

目  錄

第一部分 單位概況

一、單位主要職能、工作職責

二、單位設置及預算單位情況

第二部分 2022年單位預算安排情況說明

一、部門預算收支總體情況說明

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

四、國有資本經營預算撥款支出預算情況說明

五、財政撥款“三公”經費預算情況說明

第三部分 其他公開事項說明

一、機關運行經費安排情況說明

二、事業(yè)運轉經費安排情況說明

三、“政府采購計劃”預算情況說明

四、國有資產占有使用情況說明

五、部門組織征收收入計劃

六、績效目標設置情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 預算公開聯系方式及信息反饋渠道

第六部分 2022年單位預算公開表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出預算表

七、一般公共預算“三公經費”支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營預算支出表

十、項目支出表

十一、項目績效目標表

十二、政府采購預算表

鄂溫克族自治旗農牧和科技局

2022年預算公開報告

第一部分  單位概況

 

一、單位主要職能、職責

(1）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關于“三農三牧”工作和科技創(chuàng)新工作的法律法規(guī)有關政策及呼倫貝爾市相關規(guī)定，統(tǒng)籌研究和組織實施三農三牧工作和科技創(chuàng)新工作的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃。健全農牧業(yè)綜合執(zhí)法體系建設。

（2）統(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，研究擬定牧區(qū)社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，承擔牧區(qū)社會事業(yè)發(fā)展方面的調查研究，參與相關政策的制定，統(tǒng)籌推動發(fā)展牧區(qū)社會事業(yè)公共服務基礎設施和鄉(xiāng)村治理牽頭協調指導改善牧區(qū)人居環(huán)境和生產環(huán)境，指導牧區(qū)精神文明和游牧文化建設。

（3）統(tǒng)籌推進牧區(qū)經濟體制改革，研究提出深化牧區(qū)經濟體制改革和鞏固完善牧區(qū)基本經營制度的政策建議。指導農牧民承包地管理有關工作，指導承包糾紛仲裁工作。指導牧區(qū)集體產權制度改革、牧區(qū)集體經濟組織發(fā)展和集體資產管理工作。指導農牧民合作經濟組織、農牧業(yè)社會化服務體系、新型農牧業(yè)經營主體建設與發(fā)展。

（4）負責農牧業(yè)信息化建設和交流合作。研究制定大宗農畜產品市場體系建設與發(fā)展規(guī)劃。培育、保護農牧業(yè)品牌。監(jiān)測分析農牧業(yè)和牧區(qū)經濟運行，開展農牧業(yè)和牧區(qū)經濟信息統(tǒng)計和發(fā)布工作。指導農牧業(yè)和牧區(qū)信息化有關工作。牽頭開展農牧業(yè)對外合作工作。組織開展農牧業(yè)地區(qū)間經濟技術交流合作，組織實施有關農牧業(yè)國際合作項目。

（5）負責牧區(qū)科研及技術推廣。擬訂農牧業(yè)牧區(qū)科研、技術推廣規(guī)劃和政策。指導農牧業(yè)科技成果轉化和技術推廣，推動農牧業(yè)科技體制改革創(chuàng)新和產學研協作體系建設。負責農牧業(yè)轉基因生物安全監(jiān)管。開展農牧業(yè)新品種保護工作。

（6）指導農牧業(yè)和牧區(qū)人才工作。組織有關部門指導牧區(qū)、農牧業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)職業(yè)技能教育和開發(fā)工作。負責新型職業(yè)農牧民、農牧業(yè)科技人才培養(yǎng)和牧區(qū)實用人才培訓工作。

（7）負責農畜產品質質量安全監(jiān)督管理。組織開展農畜產品質量安全監(jiān)測和風險評估，發(fā)布有關農畜產品質量安全狀況信息。承擔農畜產品質量安全標準化工作。指導農牧業(yè)檢驗檢測體系建設，組織指導農畜產品質量安全追溯體系建設、信用體系建設，無公害農畜產品、綠色產品、有機農牧業(yè)發(fā)展、地理標志農畜產品相關工作。

（8）負責農牧業(yè)各產業(yè)及產業(yè)化經營工作。組織落實促進主要農畜產品生產發(fā)展的相關政策。擬訂農牧業(yè)產業(yè)化經營的政策、規(guī)劃。組織構建現代農牧業(yè)生產體系1、產業(yè)體系、經營體系。引導農牧業(yè)結構調整、布局優(yōu)化，推進優(yōu)質高效綠色安全農牧業(yè)發(fā)展。指導牧區(qū)特色產業(yè)、農畜產品加工、休閑農牧業(yè)發(fā)展和產業(yè)化服務體系建設。指導牧區(qū)產業(yè)扶貧工作。

（9）負責農牧業(yè)資源保護和可持續(xù)利用工作。指導農牧業(yè)用地、漁業(yè)水域以及農牧業(yè)生物物種資源、水生野生動植物的保護與管理、監(jiān)督管理漁政工作。負責耕地及永久基本農田質量保護工作，擬訂耕地及永久基本農田質量保護措施，依法管理耕地質量、保護和清潔生產。指導設施農牧業(yè)、生態(tài)循環(huán)農牧業(yè)、節(jié)水農牧業(yè)發(fā)展以及牧區(qū)可再生能源綜合開發(fā)利用、農牧業(yè)生物質產業(yè)發(fā)展。

(10)負責農牧業(yè)投資管理。提出扶持農牧業(yè)和牧區(qū)發(fā)展的財政政策，以及農牧業(yè)牧區(qū)投融資體制機制改革建議。組織編制中央、自治區(qū)、市財政和旗財政安排的農牧業(yè)和牧區(qū)投資項目建設規(guī)劃。組織起草產業(yè)扶貧、農田水利、農田整治、農業(yè)綜合開發(fā)計劃規(guī)劃，編報部門預算。按照規(guī)定權限審批、核準鄂溫克旗規(guī)劃內和年度計劃規(guī)模內的農牧業(yè)牧區(qū)投資項目，負責農牧業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。

（11）負責動植物（農作物、畜禽和水生生物）防疫檢疫工作。負責動植物疫病的防治。指導動植物防疫和檢疫體系建設，組織和監(jiān)督動植物防疫檢疫工作。負責突發(fā)疫情應急處理工作。承擔動植物有害生物普查和外來生物安全的管理工作。負責獸醫(yī)隊伍、獸藥和屠宰行業(yè)管理工作。

（12）負責農牧業(yè)行業(yè)防災減災和安全生產工作。監(jiān)測、發(fā)布農業(yè)災情，組織種子、農藥、化肥、獸藥、飼草飼料等救災物資的儲備和調撥，提出農牧業(yè)生產救災資金的安排使用建議，指導緊急救災和災后生產恢復。

（13）負責有關農牧業(yè)生產資料和投入品的監(jiān)督管理。組織落實有關農牧業(yè)生產資料和投入品國家標準，依法開展農作物、牧草種子（種苗）、肥料、種畜禽、農藥、獸藥、飼料、飼料添加劑權限范圍內的生產銷售許可及監(jiān)督管理。負責飼草飼料、獸藥產品質量安全管理工作。組織開展農藥、獸藥殘留檢測。負責對農牧業(yè)機械產品質量的監(jiān)督管理。

（14）負責統(tǒng)籌推進全旗創(chuàng)新體系建設工作。指導科技資源合理布局和協同創(chuàng)新能力建設，推動科技創(chuàng)新平臺、載體及園區(qū)建設。

（15）負責統(tǒng)籌推進全旗科技體創(chuàng)改革工作。會同有關部門健全技術創(chuàng)新奇奇機制，推動科技人才隊伍建設。承擔推進科技居民融合發(fā)展相關工作。

（16）負責編制科技計劃并監(jiān)督實施。參與統(tǒng)籌關鍵性技術研發(fā)和創(chuàng)新。組織技術攻關和成果應用示范。組織實施全其創(chuàng)新調查和科技報告制度。

（17）負責經濟和社會發(fā)展，領域科技進步工作。研究擬定科技促進農牧業(yè)牧區(qū)和社會發(fā)展的計劃。

（18）負責科技資源優(yōu)化配置工作。建立全體科技管理平臺和科研項目資金協調、評估、監(jiān)管機制。會同有關部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策建議，推動多元化科技投入體系建設。

（19）負責全旗技術轉移體系建設。擬訂科技成果管理、轉移轉化和促進產學研結合的相關政策措施并監(jiān)督實施。指導科技服務業(yè)、技術市場和科技中介組織發(fā)展。負責全旗科技保密工作和自治區(qū)、呼倫貝爾市科學技術獎等獎項的推薦申報工作。

（20）負責科技監(jiān)督評價工作。組織開展國際國內科技合作與科技人才交流工作。

（21）負責對有關行業(yè)、領域的安全生產工作實施監(jiān)督管理及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產職責。

（22）完成旗委旗政府和上級業(yè)務部門交辦的其他工作。

（23）職能轉變。

1.統(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農牧業(yè)供給側結構性改革，提升農牧業(yè)發(fā)展質量，扎實推進美麗鄉(xiāng)村、美麗牧區(qū)建設，推動農牧業(yè)全面升級、牧區(qū)全面進步、農牧民全面發(fā)展，加快實現農牧業(yè)牧區(qū)現代化。

2.加強農畜產品質量安全和相關農牧業(yè)生產資料、投入品的監(jiān)督管理，堅持最嚴謹的標準、最嚴格的監(jiān)管、最嚴厲的處罰、最嚴肅的問責，嚴防、嚴管、嚴控農畜產品質量安全風險。

3.深入推進簡政放權，統(tǒng)籌整合農牧業(yè)投資項目，縮小項目審批范圍，進一步下放審批權限，加強事中事后監(jiān)管，切實提升支農支牧政策效果和資金使用效益。

4.圍繞貫徹實施科教興旗、人才強旗、創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，加強、優(yōu)化、轉變政府科技管理和服務職能，完善科技創(chuàng)新制度和組織體系，加強宏觀管理和統(tǒng)籌協調，減少微觀管理和具體審批事項，加強事中事后監(jiān)管和科研誠信建設。從研發(fā)管理向創(chuàng)新服務轉變，深入推進科技計劃管理改革，優(yōu)化科技資源配置。推動政府部門不直接管理具體科研項目，委托項目管理專業(yè)機構開展項目受理、評審、立項、過程管理、驗收等具體工作。進一步改進科技人才評價機制，統(tǒng)籌旗域內科技人才隊伍建設和引進旗域外智力工作。

(24）有關職責分工。

1.與旗市場監(jiān)督管理局有關職責分工。

旗農牧和科技局負責食用農畜產品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進入批發(fā)、零售市場或生產加工企業(yè)前的質量安全監(jiān)督管理。食用農畜產品進入批發(fā)、零售市場或生產加工企業(yè)后，由旗市場監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。

旗農牧和科技局負責動植物疫病防控、畜禽屠宰環(huán)節(jié)、生鮮乳收購環(huán)節(jié)質量安全的監(jiān)督管理。

兩部門要建立食品安全場地準出、市場準入和追溯機制，加強協調配合和工作銜接，形成監(jiān)管合力。

旗農牧和科技局負責初級水產品在進入批發(fā)、零售市場或生產加工企業(yè)、餐飲單位前的質量安全監(jiān)督管理，負責養(yǎng)殖飼料、飼料添加劑和職責范圍內的其他漁業(yè)投入品質量及使用的監(jiān)督管理。初級水產品進入生產、流通和消費環(huán)境后，由旗市場監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。

與旗交通運輸局有關職責分工。

旗農牧和科技局負責漁業(yè)水域安全監(jiān)管。

旗交通運輸局負責其他船舶及經批準從事客貨運輸的漁船安全監(jiān)管和通航水域安全監(jiān)管。

與旗發(fā)改委有關職責分工。

旗農牧和科技局負責農牧業(yè)投資項目管理，組織擬定產業(yè)扶貧、農田水利、農田整治、農業(yè)綜合開發(fā)計劃規(guī)劃。按照規(guī)定權限審批、核準農牧業(yè)農村牧區(qū)投資項目，負責農牧業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。

旗發(fā)改委負責分析研究全旗農牧業(yè)和牧區(qū)經濟發(fā)展情況和重大問題，提出有關政策舉措建議。銜接平衡農牧業(yè)、林業(yè)和草原、水利、氣象、生態(tài)等發(fā)展規(guī)劃、計劃，提出重大項目布局建議并監(jiān)督實施。

二、單位設置及單位人員基本情況

（一）農牧和科技局基本情況

農牧和科技局為行政單位,納入2022年度部門預算編制范圍的獨立核算單位。

（二）人員基本情況：

編制數17名，其中行政編制15名、工勤編制2名、事業(yè)編制0名。

2022年預算實有人數共計29人，其中實有在職29人、離休0人、退休30人。與上年相比，在職人員比上年增加6人，增加原因為是機構改革保障中心成立。離休人員比上年增加（或減少）0人，增加（或減少）原因0。退休人員比上年增加（或減少）0人，增加（或減少）原因0。

 

第二部分 2022年單位預算安排情況說明

 

一、2022年單位預算收支總體情況說明

2022年單位預算總收入為3467.17萬元，比2021年預算增加2651.02萬元，增長325%，增加主要原因為：

1.薪資工資普調正常調資增長

2.往年專項資金納入當年預算管理

（一）單位預算收入情況說明

單位預算收入為3467.17萬元，其中：本年收入一般公共預算撥款收入3467.14萬元，占比100%；政府性基金預算撥款0萬元，占比0%；國有資本經營預算0萬元，占比0%，財政專戶管理資金0萬元，占比0%，事業(yè)收入0萬元，占比0%；事業(yè)單位經營收入0萬元，占比0%；上級補助收入0萬元，占比0%，附屬單位上繳收入0萬元，占比0%，其他收入0萬元，占比0%，上年結轉結余0萬元，占比0%。，其中：一般公共預算撥款0萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算0萬元，財政專戶管理資金0萬元，單位資金0萬元。

（二）單位預算支出情況說明

單位預算支出3467.17萬元，其中：基本支出2663.24萬元，占比77%；項目支出803.93萬元，占比23%；事業(yè)單位經營支出0萬元，占比0%，上繳上級支出0萬元，占比0%，對附屬單位補助支出0萬元，占比0%。

主要用于“機構運轉、專業(yè)活動等”方面支出。

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

（一）財政撥款預算規(guī)模情況

財政撥款收支預算3467.17萬元，其中本年收入安排一般公共預算財政撥款3467.17萬元、占比100%；政府性基金預算財政撥款0萬元，占比0%；國有資本經營預算0萬元，占比0%；上年結轉0萬元，占比0%。較2021年增加2651.02萬元，增長325%。

（二）財政撥款預算結構情況

2022年單位預算中，財政撥款支出數為3467.17萬元，用于以下方面：一般公共服務支出0萬元，占支出的0%；國防支出0萬元，占支出的0%；204公共安全支出0萬元，占支出的0%；教育支出0萬元，占支出的0%；科學技術支出187.4萬元，占支出的5%；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占支出的0%；社會保障和就業(yè)支出76.66萬元，占支出的2%；衛(wèi)生健康支出20.08萬元，占支出的1%；節(jié)能環(huán)保支出912.24萬元，占支出的26%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，占支出的0%；農林水支出2156.16萬元，占支出的62%；交通運輸支出0萬元，占支出的0%；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，占支出的0%；商業(yè)服務業(yè)等支出87.09萬元，占支出的3%；金融支出0萬元，占支出的0%；自然資源海洋氣象等支出0萬元，占支出的0%；住房保障支出27.54萬元，占支出的1%；糧油物資儲備支出0萬元，占支出的0%；災害防治及應急管理支出0萬元，占支出的0%。

（三）2022年一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

1.201一般公共服務支出0萬元，主要用于。較上年預算數增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因

2.203國防支出0萬元，主要用于。較上年預算數增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因

3.204公共安全支出0萬元，主要用于。較上年預算數增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因

4.205教育支出0萬元，主要用于。較上年預算數增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因

5.206科學技術支出187.4萬元，主要用于科技特派員工資和社保繳費。較上年預算數減少101.22萬元， 減少原因主要是馬業(yè)基地預算核減

6.207文化旅游體育與傳媒支出0萬元，主要用于。較上年預算數增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因

7.208社會保障和就業(yè)支出76.66萬元，主要用于職工養(yǎng)老金、工傷、失業(yè)財政補助。較上年預算數增加26.19萬元， 增加原因機構改革新增保障中心7 人

8.210衛(wèi)生健康支出14.57萬元，主要用于職工醫(yī)療補助資金。較上年預算數增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因

9.211節(jié)能環(huán)保支出912.24萬元，主要用于畜禽糞污項目投資建設。較上年預算數增加912.24萬元， 增加原因2022年新建設項目投資

10.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，主要用于。較上年預算數增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因

11.213農林水支出2156.16萬元，主要用于職工工資與各類津貼補貼資金及專項資金投資建設資金。較上年預算數增加（或減少）1713.83萬元，增加原因往年專項資金納入當年預算管理

12.214交通運輸支出0萬元，主要用于。較上年預算數增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因

13.215資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，主要用于。較上年預算數增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因

14.216商業(yè)服務業(yè)等支出87.09萬元，主要用于牛羊大縣獎勵資金農業(yè)保險支出。較上年預算數增加87.09萬元， 增加原因新增加的專項資金

15.217金融支出0萬元，主要用于。較上年預算數增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因

16.220自然資源海洋氣象等支出0萬元，主要用于。較上年預算數增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因

17.221住房保障支出27.54萬元，主要用于職工住房公積金財政補助。較上年預算數增加7.38萬元，增加原因主要是工資基數調整與人員增加

18.222糧油物資儲備支出0萬元，主要用于。較上年預算數增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因

19.224災害防治及應急管理支出0萬元，主要用于。較上年預算數增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因

20.229其他支出0萬元，主要用于。較上年預算數增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因

21.231債務還本支出0萬元，主要用于。較上年預算數增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因

22.232債務付息支出0萬元，主要用于。較上年預算數增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

我單位無政府性基金財政撥款預算

2022年政府性基金預算財政撥款0萬元，主要用于。較上年增加（或減少）0萬元，增長（或減少）0%，增長（或減少）原因 

（如單位無政府性基金支出預算，清標注：我單位無政府性基金財政撥款預算。）

四、國有資本經營預算撥款支出預算情況說明

我單位2022年無國有資本經營預算撥款支出。

五、財政撥款“三公”經費預算情況說明

2022年財政撥款“三公”經費支出預算12.01萬元，占總支出的0%，其中本年撥款安排三公經費支出預算12.01萬元、上年財政撥款結轉結余三公經費支出預算21萬元。剔除上年財政撥款結轉結余三公經費支出預算后，同比口徑對比，本年撥款安排的三公經費支出預算較上年預算減少8.99萬元，減少75%;其中：

（一）因公出國（境）費0萬元，其中本年撥款安排0萬元、上年財政撥款結轉結余0萬元。剔除上年財政撥款結轉結余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的因公出國（境）費預算較上年預算減少（或增加）0萬元，減少（或增加）0%；減少或（增長）主要原因為。

（二）公務接待費0.2萬元，其中本年撥款安排0.2萬元、上年財政撥款結轉結余0萬元。剔除上年財政撥款結轉結余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務接待費預算較上年預算增加0.2萬元，增長10%;增長主要原因為正常單位公務接待預算。

（三）公務用車購置及運行經費11.81萬元，其中本年撥款安排11.81萬元、上年財政撥款結轉結余0萬元。剔除上年財政撥款結轉結余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務用車購置及運行經費預算較上年預算減少9.19萬元，減少78%；其中：

1.公務用車購置經費0萬元，其中本年撥款安排0萬元、上年財政撥款結轉結余0萬元。剔除上年財政撥款結轉結余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務用車購置經費預算較上年預算減少（或增加）萬元，減少（或增長）0%；減少（或增加）主原因為；

2.公務用車運行維護費11.81萬元，其中本年撥款安排11.81萬元、上年財政撥款結轉結余0萬元。剔除上年財政撥款結轉結余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務用車運行維護費預算較上年預算減少9.19萬元，減少78%；減少主要原因為業(yè)務總量減少。

第三部分 其他公開事項說明

一、機關運行經費安排情況說明

機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

2022年我單位機關運行經費財政撥款預算351.5萬元，其中：302商品和服務支出類：辦公費6.7萬元、印刷費0.5萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0.8萬元、電費1.8萬元、郵電費3.4萬元、取暖費8.49萬元、物業(yè)管理費0.2萬元、差旅費0.5萬元、因公出國（境） 費用0萬元、維修（護）費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費21.32萬元、公務接待費0.2萬元、專用材料費260.95萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務費6.04萬元、委托業(yè)務費18萬元、工會經費0.9萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費11.81萬元、其他交通費用9.9萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出0萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購建0萬元、辦公設備購置22.99萬元、專用設備購置0萬元、基礎設施建設912.24萬元、大型修繕0萬元、信息網絡及軟件購置更新0萬元、物資儲備0萬元、土地補償0萬元、安置補助0萬元、地上附著物和青苗補償0萬元、拆遷補償0萬元、公務用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

2022年機關運行經費比上年增加213.36萬元，增長61%，增長主要原因是疫病防控疫苗經費增加，業(yè)務費增加。

二、事業(yè)運行經費安排情況說明

無事業(yè)運轉經費

事業(yè)運轉經費，是指各事業(yè)單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2022年我單位事業(yè)運轉經費財政撥款預算0萬元，其中：302商品和服務支出類：辦公費0萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費0萬元、因公出國（境） 費用0萬元、維修（護）費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務費0萬元、委托業(yè)務費0萬元、工會經費0萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出0萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購建0萬元、辦公設備購置0萬元、專用設備購置0萬元、基礎設施建設0萬元、大型修繕0萬元、信息網絡及軟件購置更新0萬元、物資儲備0萬元、土地補償0萬元、安置補助0萬元、地上附著物和青苗補償0萬元、拆遷補償0萬元、公務用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

2022年事業(yè)運轉經費比上年增加（減少）0萬元，增長（或下降）0 %，增長（或下降）主要原因是。

三、“政府采購計劃”預算情況說明

2022年政府采購預算192.71萬元，資金來源為財政撥款，其中A貨物類0萬元、B工程類0萬元、C服務類0萬元。較上年增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%，其中：

1.A貨物類預算192.71萬元，占比6%，較上年增加（或減少）0萬元，增加84%，增加原因動物防疫疫苗納入本年預算及其他辦公經費類預算。

2.B工程類預算0萬元，占比0%，較上年增加（或減少）0萬元，增加（或減少）0%，增加（或減少）原因為

3.C服務類預算0萬元，占比0%，較上年增加（或減少）0萬元，增加（或減少）0%，增加（或減少）原因為

編制政府購買服務項目0項，預算為0萬元，服務類型為0，涉及預算單位0家，資金來源為財政撥款（或其他資金）

四、國有資產占有使用情況說明

1.2022年公務用車及大型設備情況：

截至2021年末，共有車輛4輛，其中機要通信應急用車1輛、調研用車0輛、業(yè)務用車0輛、離退休干部用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤和綜合執(zhí)法用車2輛、特種專業(yè)技術用車1輛、其他用車0輛。較上年增加（或減少） 0 輛，增加（或減少）原因：

單位價值20萬元以上大型設備0臺（套），較上年增加（或減少） 0 臺（套），增加（或減少）原因：

2.2022年房屋建筑物情況：

房屋建筑面積1957.67平方米，其中辦公用房360平方米、業(yè)務用房1597.67平方米、其他（不含構筑物）0平方米，較上年增加（或減少）0平方米，增加（或減少）原因：

五、單位組織征收收入計劃

我單位無征收收入

2022年0單位組織征收收入計劃0萬元，全部納入預算管理。其中收入計劃0萬元，收入計劃0萬元，收入計劃0萬元，收入計劃0萬元。收費項目為。

（如無征收收入，請注明：我單位無征收收入）

六、績效目標設置情況說明

2022年填報績效目標的預算項目56個，設置項目績效指標672項，從預算執(zhí)行、產出、效益、滿意度等多方面對預算項目進行綜合績效管理。涉及一級指標224項，包括產出指標、效益指標、滿意度指標。二級指標224項，包括數量指標，質量指標，時效指標，成本指標，經濟效益指標，社會效益指標，生態(tài)效益指標，可持續(xù)影響指標，服務對象滿意度指標。三級指標包括發(fā)放及時率、科目調整次數、足額保障率、結余率=結余數/預算數等具體指標。

公開績效目標56個，涉密不進行公開的項目56個，公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預算3467.17萬元，占全部項目支出預算的100%。

第四部分   名詞解釋

 

一、一般公共預算財政撥款收入：指各單位從各級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年結轉和結余：是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金

六、基本支出：指各單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

七、項目支出：指各單位為完成特定的工作任務，在基本支出之外發(fā)生的專項性支出。

八、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，經及上述人員繳納的各項社會保險費等。

九、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

十、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十一、“三公”經費：指因公出國（境）經費、公務接待費、公務用車購置及運行經費和公務接待費。其中：公務用車購置及運行經費指部門公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指部門按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

十二、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十三、事業(yè)運轉經費：是指為保障事業(yè)單位（不含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分   預算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位預算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：鄂玲美   聯系電話：0470-8818070

第六部分   單位預算公開表