目  錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職能、工作職責

二、機構(gòu)設置及預算單位構(gòu)成情況

第二部分 2021年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支總體情況說明

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

四、國有資本經(jīng)營預算撥款支出預算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分 其他公開事項說明

一、機關運行經(jīng)費安排情況說明

二、事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費安排情況說明

三、政府采購預算情況說明

四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

五、項目支出績效目標情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第六部分 2021年部門預算公開表

一、部門預算公開報表

1.收支預算總表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表

6.財政撥款基本支出預算表

7.政府性基金預算收支表

8.財政撥款“三公經(jīng)費”預算表

9.政府采購預算表

10.國有資產(chǎn)占用使用情況表

11.機關運行經(jīng)費預算表

12.事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費預算表

13. 國有資本經(jīng)營預算支出表

二、項目預算績效目標申報表

鄂溫克族自治旗自然資源部門

2021年部門預算公開報告

第一部分  部門概況

一、部門主要職能、職責

1. 鄂溫克族自治旗自然資源局是旗人民政府主管工作部門 ，為正科級。

2、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關于自然資源工作的法律法規(guī)及有關政策。

3、負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。

4、負責自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。

5、負責自然資源資產(chǎn)有償使用工作。

6、負責自然資源的合理開發(fā)利用。

7、負責建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施

二、機構(gòu)設置及預算單位構(gòu)成情況

1.從預算單位構(gòu)成看，2021年鄂溫克族自治旗自然資源部門預算包括：部門本級預算和部門所屬事業(yè)單位預算。2021年共有機構(gòu)數(shù)2家，其中行政單位1家、參照公務員法管理的事業(yè)單位0家、公益一類事業(yè)單位0家、公益二類事業(yè)單位0家。與上年相比，機構(gòu)數(shù)量增（減）0家。

預算單位情況表

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗自然資源局本級	財政撥款的行政單位
2	鄂溫克族自治旗城鎮(zhèn)土地儲備中心事業(yè)單位	公益一類事業(yè)單位
3
4

2.人員基本情況：

編制數(shù)80名，其中行政編制9名、參公編制7名、事業(yè)編制62名、行政工勤編制2名。

2021年預算財政供養(yǎng)人員共計112人，其中實有在職80人、離休0人、退休27人、遺屬補助5人。與上年相比，在職人員比上年減少3人，（2020年退休3人）。退休人員比上年增加2人，增加原因2020年正常退休3人、退休職工死亡1人，遺屬補助增加1人、增加原因2020年職工死亡1人。

（數(shù)值取自：部門預算輸出表-單位基本信息表）

第二部分 2021年部門預算安排情況說明

一、2021年部門預算收支總體情況說明

收入預算1838.10萬元，比2020年預算增加43.10萬元，增長2%，增加主要是由于項目支出增加。

支出預算1838.10萬元，比2020年預算增加43.10萬元，增長2%，增加主要是由于項目支出增加。

（一）部門預算收入情況說明

部門預算收入為1838.10萬元，其中：一般公共預算撥款收入1838.10萬元，占比100%；政府性基金預算撥款0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%，上年結(jié)轉(zhuǎn)安排0萬元，占比0%。

（數(shù)值取自：預算公開表--收支總表1）

（二）部門預算支出情況說明

部門預算支出1838.10萬元，其中：基本支出1139.79萬元，占比62%；項目支出698.31萬元，占比38%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占比0%。

主要用于“機構(gòu)運轉(zhuǎn)、專業(yè)活動等”方面支出。

（數(shù)值取自：預算公開表--收支總表1）

（三）部門預算收支較上年增減分析

2021年部門預算收入、支出1838.10萬元，比上年增加43.10萬元，增長2%，增加原因：

1.部門項目支出增加。

（數(shù)值取自：預算公開表--收支總表1及2020年部門預算公開表收入總表2、支出總表3）

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

（一）財政撥款預算結(jié)構(gòu)情況

財政撥款收支預算1838.10萬元，包括一般公共預算財政撥款1838.10萬元、占比100%；政府性基金預算財政撥款0萬元，占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占比0%。較2020年增加43.10萬元，增長2%，增加原因：

1.部門項目支出增加。

（數(shù)值取自：預算公開表—財政撥款收支預算總表4）

（二）2021年一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

1.201一般公共服務支出0萬元，占比0%，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無。

2.203國防支出0萬元，占比0%，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無。

3.204公共安全支出0萬元，占比0%，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無。

4.205教育支出0萬元，占比0%，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無。

5.206科學技術支出0萬元，占比0%，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無。

6.207文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占比0%，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無。

7.208社會保障和就業(yè)支出112.15萬元，占比6%，主要用于職工社會保障繳費。較上年預算數(shù)增加6.15萬元， 增加原因職工工資基數(shù)調(diào)增。

8.210衛(wèi)生健康支出53.64萬元，占比3%，主要用于職工醫(yī)療保險。較上年預算數(shù)增加0.64萬元， 增加原因繳納職工醫(yī)療保險。

9.211節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占比0%，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無

10.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，占比0%，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無。

11.213農(nóng)林水支出0萬元，占比0%，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無

12.214交通運輸支出0萬元，占比0%，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無。

13.215資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，占比0%，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無

14.216商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元，占比0%，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無

15.217金融支出0萬元，占比0%，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無

16.220自然資源海洋氣象等支出1599.84萬元，占比87%，主要用于人員支出、項目（業(yè)務費）支出。較上年預算數(shù)增加38.84萬元， 增加原因項目支出增加。

17.221住房保障支出72.92萬元，占比4%，主要用于繳納職工住房公積金。較上年預算數(shù)減少0.08萬元， 增加減原因退休職工增加。

18.222糧油物資儲備支出0萬元，占比0%，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無

19.224災害防治及應急管理支出0萬元，占比0%，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無

20.229其他支出0萬元，占比0%，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無

21.231債務還本支出0萬元，占比0%，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無

22.232債務付息支出0萬元，占比0%，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0元， 增加（或減少）原因無

（數(shù)值取自：預算公開表—財政撥款收支總預算表4）

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款0萬元，主要用于無。較上年增加（或減少）0萬元，增長（或減少）0%，增長（或減少）原因無，我單位無政府性基金財政撥款預算。

（數(shù)值取自：預算公開表--基金預算表7，如單位無政府性基金支出預算，清標注：我單位無政府性基金財政撥款預算。）

四、國有資本經(jīng)營預算撥款支出預算情況說明

我單位2021年無國有資本經(jīng)營預算撥款支出。

（數(shù)值取自：預算公開表—國有資本經(jīng)營預算表12）

五、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

2021年財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算27.9萬元，占總支出的1.50%，較上年預算減少15.5萬元，減少35%;本年預算比上年執(zhí)行數(shù)增加2.95萬元，增長11%.其中：

（一）因公出國（境）費0萬元，較上年預算減少（或增加）0萬元，減少（或增加）0%；減少或（增長）主要原因為無。

本年預算比上年執(zhí)行數(shù)增加）2.95萬元，增長11%，增長主要原因為預算數(shù)大于執(zhí)行數(shù)。

（二）公務接待費0.4萬元，較上年預算減少1.1萬元，減少73%;減少主要原因為根據(jù)上級要求我單位厲行節(jié)約。

本年預算比上年執(zhí)行數(shù)增加0.12萬元，增長42%，增長主要原因為預算數(shù)大于執(zhí)行數(shù)。

（三）公務用車購置及運行經(jīng)費27.50萬元，較上年預算減少14.4萬元，減少34%；本年預算比上年執(zhí)行數(shù)增加2.83萬元，增長11%，其中：

1.公務用車購置經(jīng)費0萬元，較上年預算減少（或增加）萬元，減少（或增長）0%；減少（或增加）主原因為無；

本年預算比上年執(zhí)行數(shù)減少（或增加）0萬元，減少（或增加）0%，減少（或增長）主要原因為無。

2.公務用車運行維護費27.5萬元，較上年預算減少（或增加）14.4萬元，減少34%；減少主要原因為根據(jù)上級要求我單位厲行節(jié)約。

本年預算比上年執(zhí)行數(shù)增加2.83萬元，增長11%，增長主要原因為預算數(shù)大于執(zhí)行數(shù)。

（數(shù)值取自：預算公開表--三公經(jīng)費財政撥款預算表8）

第三部分 其他公開事項說明

一、機關運行經(jīng)費安排情況說明

機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

2021年我局機關運行經(jīng)費財政撥款預算254.62萬元，其中：302商品和服務支出類：辦公費40.40萬元、印刷費14.50萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費1.4萬元、電費4.06萬元、郵電費12.49萬元、取暖費21.53萬元、物業(yè)管理費49.20萬元、差旅費18萬元、因公出國（境） 費用0萬元、維修（護）費1.4萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0.4萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務費0.5萬元、委托業(yè)務費0萬元、工會經(jīng)費2.46萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費27.50萬元、其他交通費用33.10萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出27.68萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購建0萬元、辦公設備購置0萬元、專用設備購置0萬元、基礎設施建設0萬元、大型修繕0萬元、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新0萬元、物資儲備0萬元、土地補償0萬元、安置補助0萬元、地上附著物和青苗補償0萬元、拆遷補償0萬元、公務用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

2021年機關運行經(jīng)費比上年增加24.26萬元，增長10%，增長主要原因是業(yè)務量增加。

（行政單位及參公單位根據(jù)預算公開表—機關運行經(jīng)費預算表10填列）

二、事業(yè)運行經(jīng)費安排情況說明

事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費，是指各事業(yè)單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2021年我單位事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費財政撥款預算2.05萬元，其中：302商品和服務支出類：辦公費1.3萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費0.5萬元、因公出國（境） 費用0萬元、維修（護）費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費萬元、勞務費0萬元、委托業(yè)務費0萬元、工會經(jīng)費0.25萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出0萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購建0萬元、辦公設備購置0萬元、專用設備購置0萬元、基礎設施建設0萬元、大型修繕0萬元、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新0萬元、物資儲備0萬元、土地補償0萬元、安置補助0萬元、地上附著物和青苗補償0萬元、拆遷補償0萬元、公務用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

2021年事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費比上年減少71.99萬元，下降97 %，下降主要原因是業(yè)務費減少。

（事業(yè)單位根據(jù)預算公開表—事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費預算表11填列）

三、政府采購預算情況說明

2021年政府采購預算268.50萬元，采購金額為本級財政撥款，其中A貨物類6萬元、B工程類0萬元、C服務類262.50萬元。較上年增加211.13萬元，增長78%，其中：

1.A貨物類預算6萬元，占比2%，較上年減少42.68萬元，減少87%，減少原因為辦公設備統(tǒng)一由旗國資局列入預算。

2.B工程類預算0萬元，占比0%，較上年增加（或減少）0萬元，增加（或減少）0%，增加（或減少）原因為無。

3.C服務類預算262.5萬元，占比98%，較上年增加262.50萬元，增加（或減少）100%，增加原因為業(yè)務量增加。

（數(shù)值取自：預算公開表--政府采購表9，如無政府采購支出，均填0）

四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

2021年公務用車及大型設備情況：

截至2020年末，共有車輛12輛，其中機要通信應急用車1輛、調(diào)研用車0輛、離退休干部用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛、特種專業(yè)技術用車0 輛。待報廢車輛5輛，較上年增加（或減少） 0 輛，增加（或減少）原因無。

單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

五、2021年度項目支出績效目標情況說明

2021年填報績效目標的預算項目11個，公開績效目標11個，公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預算698.31萬元，占全部項目支出預算的100%。

第四部分   名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：指各單位從各級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金

六、基本支出：指各單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和完成日常工作任務發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

七、項目支出：指各單位為完成特定的工作任務，在基本支出之外發(fā)生的專項性支出。

八、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，經(jīng)及上述人員繳納的各項社會保險費等。

九、商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

十、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）經(jīng)費、公務接待費、公務用車購置及運行經(jīng)費和公務接待費。其中：公務用車購置及運行經(jīng)費指部門公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指部門按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

十二、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十三、事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費：是指為保障事業(yè)單位（不含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分   預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：金霞 聯(lián)系電話：8812324

第六部分   部門預算公開表

附表：

1.部門預算公開表

2.項目預算績效目標申報表

鄂溫克族自治旗自然資源局

2021年4月25日

附件：鄂溫克旗自然資源部門項目支出績效目標申報表.xls